| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého plnění | % plnění |
|---|---|---|---|---|
| 3 709 000 Kč | 6,8 % | 3 963 017 Kč | 6,5 % | 106,8 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4351 | Osobní asistence, peč.služba a podpora sam.bydl. | 1 829 000 | 2 068 680 | 113,1 % | |
| 4354 | Chráněné bydlení | 1 880 000 | 1 894 337 | 100,8 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 695 200 | 1 873 387 | 110,5 % |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 2 013 800 | 2 084 861 | 103,5 % |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0 | 4 769 |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Leden | 3 709 000 | 389 907 | 389 907 | 10,5 % |
| 2016 | Únor | 3 709 000 | 366 540 | 756 447 | 20,4 % |
| 2016 | Březen | 3 709 000 | 330 106 | 1 086 553 | 29,3 % |
| 2016 | Duben | 3 709 000 | 416 502 | 1 503 056 | 40,5 % |
| 2016 | Květen | 3 709 000 | -83 358 | 1 419 698 | 38,3 % |
| 2016 | Červen | 3 709 000 | 326 661 | 1 746 358 | 47,1 % |
| 2016 | Červenec | 3 709 000 | 385 490 | 2 131 849 | 57,5 % |
| 2016 | Srpen | 3 709 000 | 365 051 | 2 496 900 | 67,3 % |
| 2016 | Září | 3 709 000 | 333 160 | 2 830 060 | 76,3 % |
| 2016 | Říjen | 3 709 000 | 406 076 | 3 236 136 | 87,3 % |
| 2016 | Listopad | 3 709 000 | 367 643 | 3 603 779 | 97,2 % |
| 2016 | Prosinec | 3 709 000 | 359 239 | 3 963 017 | 106,8 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 3 670 000 | 4 197 891 | 114,4 % |
| 2014 | 3 670 000 | 4 136 949 | 112,7 % |
| 2015 | 3 709 000 | 4 032 768 | 108,7 % |
| 2016 | 3 709 000 | 3 963 017 | 106,8 % |
| 2017 | 3 709 300 | 4 361 432 | 117,6 % |
| 2018 | 3 762 400 | 4 130 852 | 109,8 % |
| 2019 | 3 803 000 | 4 246 081 | 111,7 % |
| 2020 | 4 073 000 | 4 883 841 | 119,9 % |
| 2021 | 4 273 000 | 5 149 958 | 120,5 % |
| 2022 | 4 273 000 | 5 073 637 | 118,7 % |
| 2023 | 4 940 000 | 5 888 593 | 119,2 % |
| 2024 | 5 670 000 | 6 393 175 | 112,8 % |
| 2025 | 6 600 000 | 2 485 916 | 37,7 % |