| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 1 829 000 Kč | 3,4 % | 2 068 680 Kč | 3,4 % | 113,1 % |
| Výdaje | 1 620 000 Kč | 2,4 % | 1 581 795 Kč | 3,2 % | 97,6 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 1 829 000 | 2 068 680 | 0 | 0 | |
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 1 620 000 | 1 581 795 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 750 000 | 928 087 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 1 079 000 | 1 135 824 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0 | 4 769 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 630 000 | 629 505 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 163 000 | 157 380 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 59 000 | 56 656 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 2 000 | 1 986 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 11 000 | 10 986 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 200 | 40 124 | ||
| 5151 | Studená voda | 83 900 | 83 836 | ||
| 5153 | Plyn | 300 900 | 298 056 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 99 500 | 99 496 | ||
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 10 600 | 10 571 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 000 | 987 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 88 800 | 67 118 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 125 100 | 125 094 | ||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 5 000 | 0 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Leden | 1 829 000 | 182 706 | 182 706 | 1 600 000 | 103 004 | 103 004 |
| 2016 | Únor | 1 829 000 | 193 692 | 376 398 | 1 600 000 | 130 402 | 233 406 |
| 2016 | Březen | 1 829 000 | 159 952 | 536 351 | 1 600 000 | 104 700 | 338 106 |
| 2016 | Duben | 1 829 000 | 207 403 | 743 754 | 1 600 000 | 152 408 | 490 514 |
| 2016 | Květen | 1 829 000 | 47 829 | 791 582 | 1 600 000 | 162 335 | 652 848 |
| 2016 | Červen | 1 829 000 | 161 590 | 953 172 | 1 620 000 | 172 561 | 825 409 |
| 2016 | Červenec | 1 829 000 | 188 570 | 1 141 742 | 1 620 000 | 96 010 | 921 419 |
| 2016 | Srpen | 1 829 000 | 193 979 | 1 335 720 | 1 620 000 | 99 216 | 1 020 635 |
| 2016 | Září | 1 829 000 | 160 729 | 1 496 449 | 1 620 000 | 108 732 | 1 129 367 |
| 2016 | Říjen | 1 829 000 | 194 760 | 1 691 209 | 1 620 000 | 137 073 | 1 266 440 |
| 2016 | Listopad | 1 829 000 | 198 386 | 1 889 595 | 1 620 000 | 115 428 | 1 381 868 |
| 2016 | Prosinec | 1 829 000 | 179 086 | 2 068 680 | 1 620 000 | 199 927 | 1 581 795 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1 790 000 | 1 992 041 | 111,3 % | 1 963 200 | 1 960 343 | 99,9 % |
| 2014 | 1 790 000 | 2 108 779 | 117,8 % | 1 610 100 | 1 486 782 | 92,3 % |
| 2015 | 1 829 000 | 2 039 861 | 111,5 % | 1 620 000 | 1 551 820 | 95,8 % |
| 2016 | 1 829 000 | 2 068 680 | 113,1 % | 1 620 000 | 1 581 795 | 97,6 % |
| 2017 | 1 829 000 | 2 228 941 | 121,9 % | 1 813 000 | 1 777 819 | 98,1 % |
| 2018 | 1 882 400 | 2 226 455 | 118,3 % | 1 957 000 | 1 815 068 | 92,7 % |
| 2019 | 1 829 000 | 2 256 549 | 123,4 % | 2 272 000 | 2 109 455 | 92,8 % |
| 2020 | 2 105 000 | 2 671 703 | 126,9 % | 2 859 300 | 2 492 951 | 87,2 % |
| 2021 | 2 305 000 | 2 786 971 | 120,9 % | 2 650 300 | 2 480 295 | 93,6 % |
| 2022 | 2 305 000 | 2 810 228 | 121,9 % | 3 051 100 | 2 758 239 | 90,4 % |
| 2023 | 2 580 000 | 3 325 766 | 128,9 % | 4 786 500 | 3 258 321 | 68,1 % |
| 2024 | 3 200 000 | 3 491 282 | 109,1 % | 5 059 600 | 3 262 691 | 64,5 % |
| 2025 | 3 700 000 | 1 400 256 | 37,8 % | 8 622 100 | 1 742 835 | 20,2 % |