| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 620 000 Kč | 2,4 % | 1 581 795 Kč | 3,2 % | 97,6 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 1 620 000 | 1 581 795 | 97,6 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 630 000 | 629 505 | 99,9 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 163 000 | 157 380 | 96,6 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 59 000 | 56 656 | 96,0 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 2 000 | 1 986 | 99,3 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 11 000 | 10 986 | 99,9 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 200 | 40 124 | 99,8 % |
| 5151 | Studená voda | 83 900 | 83 836 | 99,9 % |
| 5153 | Plyn | 300 900 | 298 056 | 99,1 % |
| 5154 | Elektrická energie | 99 500 | 99 496 | 100,0 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 10 600 | 10 571 | 99,7 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 000 | 987 | 98,7 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 88 800 | 67 118 | 75,6 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 125 100 | 125 094 | 100,0 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 5 000 | 0 | 0,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Leden | 1 600 000 | 103 004 | 103 004 | 6,4 % |
| 2016 | Únor | 1 600 000 | 130 402 | 233 406 | 14,6 % |
| 2016 | Březen | 1 600 000 | 104 700 | 338 106 | 21,1 % |
| 2016 | Duben | 1 600 000 | 152 408 | 490 514 | 30,7 % |
| 2016 | Květen | 1 600 000 | 162 335 | 652 848 | 40,8 % |
| 2016 | Červen | 1 620 000 | 172 561 | 825 409 | 51,0 % |
| 2016 | Červenec | 1 620 000 | 96 010 | 921 419 | 56,9 % |
| 2016 | Srpen | 1 620 000 | 99 216 | 1 020 635 | 63,0 % |
| 2016 | Září | 1 620 000 | 108 732 | 1 129 367 | 69,7 % |
| 2016 | Říjen | 1 620 000 | 137 073 | 1 266 440 | 78,2 % |
| 2016 | Listopad | 1 620 000 | 115 428 | 1 381 868 | 85,3 % |
| 2016 | Prosinec | 1 620 000 | 199 927 | 1 581 795 | 97,6 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 1 963 200 | 1 960 343 | 99,9 % |
| 2014 | 1 610 100 | 1 486 782 | 92,3 % |
| 2015 | 1 620 000 | 1 551 820 | 95,8 % |
| 2016 | 1 620 000 | 1 581 795 | 97,6 % |
| 2017 | 1 813 000 | 1 777 819 | 98,1 % |
| 2018 | 1 957 000 | 1 815 068 | 92,7 % |
| 2019 | 2 272 000 | 2 109 455 | 92,8 % |
| 2020 | 2 859 300 | 2 492 951 | 87,2 % |
| 2021 | 2 650 300 | 2 480 295 | 93,6 % |
| 2022 | 3 051 100 | 2 758 239 | 90,4 % |
| 2023 | 4 786 500 | 3 258 321 | 68,1 % |
| 2024 | 5 059 600 | 3 262 691 | 64,5 % |
| 2025 | 8 622 100 | 1 742 835 | 20,2 % |