| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 1 880 000 Kč | 3,4 % | 1 894 337 Kč | 3,1 % | 100,8 % |
| Výdaje | 1 600 000 Kč | 2,4 % | 1 360 733 Kč | 2,7 % | 85,0 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 1 880 000 | 1 894 337 | 0 | 0 | |
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 1 600 000 | 1 360 733 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 945 200 | 945 299 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 934 800 | 949 038 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 424 400 | 407 297 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 600 | 5 600 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 108 000 | 101 014 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 39 000 | 36 361 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 2 000 | 0 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 | 12 702 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 | 20 512 | ||
| 5151 | Studená voda | 73 600 | 73 580 | ||
| 5153 | Plyn | 499 400 | 486 586 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 246 000 | 117 901 | ||
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 12 000 | 11 757 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 000 | 282 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 84 000 | 72 377 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 | 12 508 | ||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 5 000 | 2 256 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Leden | 1 880 000 | 207 201 | 207 201 | 1 600 000 | 82 937 | 82 937 |
| 2016 | Únor | 1 880 000 | 172 848 | 380 049 | 1 600 000 | 166 042 | 248 979 |
| 2016 | Březen | 1 880 000 | 170 154 | 550 203 | 1 600 000 | 63 797 | 312 777 |
| 2016 | Duben | 1 880 000 | 209 099 | 759 302 | 1 600 000 | 113 615 | 426 392 |
| 2016 | Květen | 1 880 000 | -131 187 | 628 115 | 1 600 000 | 167 547 | 593 939 |
| 2016 | Červen | 1 880 000 | 165 071 | 793 186 | 1 600 000 | 59 258 | 653 197 |
| 2016 | Červenec | 1 880 000 | 196 921 | 990 107 | 1 600 000 | 121 726 | 774 923 |
| 2016 | Srpen | 1 880 000 | 171 073 | 1 161 180 | 1 600 000 | 170 022 | 944 945 |
| 2016 | Září | 1 880 000 | 172 431 | 1 333 611 | 1 600 000 | 50 447 | 995 392 |
| 2016 | Říjen | 1 880 000 | 211 316 | 1 544 927 | 1 600 000 | 106 801 | 1 102 193 |
| 2016 | Listopad | 1 880 000 | 169 257 | 1 714 184 | 1 600 000 | 174 077 | 1 276 270 |
| 2016 | Prosinec | 1 880 000 | 180 153 | 1 894 337 | 1 600 000 | 84 463 | 1 360 733 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1 880 000 | 2 205 850 | 117,3 % | 1 704 900 | 1 582 754 | 92,8 % |
| 2014 | 1 880 000 | 2 028 170 | 107,9 % | 1 650 000 | 1 260 142 | 76,4 % |
| 2015 | 1 880 000 | 1 992 907 | 106,0 % | 1 600 000 | 1 390 865 | 86,9 % |
| 2016 | 1 880 000 | 1 894 337 | 100,8 % | 1 600 000 | 1 360 733 | 85,0 % |
| 2017 | 1 880 300 | 2 132 491 | 113,4 % | 2 384 000 | 1 559 287 | 65,4 % |
| 2018 | 1 880 000 | 1 904 396 | 101,3 % | 3 438 000 | 2 544 462 | 74,0 % |
| 2019 | 1 974 000 | 1 989 533 | 100,8 % | 2 251 800 | 1 766 722 | 78,5 % |
| 2020 | 1 968 000 | 2 212 138 | 112,4 % | 2 332 700 | 1 911 886 | 82,0 % |
| 2021 | 1 968 000 | 2 362 987 | 120,1 % | 6 824 700 | 6 032 149 | 88,4 % |
| 2022 | 1 968 000 | 2 263 410 | 115,0 % | 3 905 500 | 3 143 521 | 80,5 % |
| 2023 | 2 360 000 | 2 562 827 | 108,6 % | 3 086 300 | 2 540 999 | 82,3 % |
| 2024 | 2 470 000 | 2 901 894 | 117,5 % | 3 957 400 | 2 521 494 | 63,7 % |
| 2025 | 2 900 000 | 1 085 660 | 37,4 % | 4 025 800 | 1 075 586 | 26,7 % |