| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 5 000 Kč | 0,0 % | 18 245 Kč | 0,0 % | 364,9 % |
| Výdaje | 2 224 200 Kč | 3,3 % | 1 846 413 Kč | 3,7 % | 83,0 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 5 000 | 6 800 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0 | 11 445 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 118 200 | 1 017 271 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 22 000 | 22 000 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 307 000 | 254 321 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 91 600 | 91 552 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 24 000 | 0 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 81 200 | 26 207 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 1 000 | 435 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 101 600 | 86 031 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 27 900 | 47 166 | ||
| 5151 | Studená voda | 3 000 | 2 965 | ||
| 5153 | Plyn | 36 500 | 36 277 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 15 500 | 13 549 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 58 600 | 50 217 | ||
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 10 000 | 7 442 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 26 500 | 23 419 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 31 300 | 29 404 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 38 800 | 38 221 | ||
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 2 100 | 1 014 | ||
| 5175 | Pohoštění | 3 000 | 0 | ||
| 5194 | Věcné dary | 3 000 | 0 | ||
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 20 000 | 20 000 | ||
| 5361 | Nákup kolků | 1 400 | 1 400 | ||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 5 000 | 0 | ||
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 50 000 | 0 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 95 000 | 53 973 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 50 000 | 23 550 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Leden | 5 000 | 0 | 0 | 2 070 000 | 143 758 | 143 758 |
| 2016 | Únor | 5 000 | 0 | 0 | 2 070 000 | 171 476 | 315 233 |
| 2016 | Březen | 5 000 | 0 | 0 | 2 070 000 | 131 051 | 446 284 |
| 2016 | Duben | 5 000 | 0 | 0 | 2 070 000 | 135 900 | 582 184 |
| 2016 | Květen | 5 000 | 0 | 0 | 2 070 000 | 130 062 | 712 245 |
| 2016 | Červen | 5 000 | 0 | 0 | 2 070 000 | 164 579 | 876 825 |
| 2016 | Červenec | 5 000 | 11 445 | 11 445 | 2 070 000 | 114 006 | 990 831 |
| 2016 | Srpen | 5 000 | 0 | 11 445 | 2 070 000 | 139 996 | 1 130 827 |
| 2016 | Září | 5 000 | 0 | 11 445 | 2 070 000 | 155 324 | 1 286 151 |
| 2016 | Říjen | 5 000 | 0 | 11 445 | 2 070 000 | 153 522 | 1 439 673 |
| 2016 | Listopad | 5 000 | 2 200 | 13 645 | 2 170 000 | 167 836 | 1 607 509 |
| 2016 | Prosinec | 5 000 | 4 600 | 18 245 | 2 224 200 | 238 904 | 1 846 413 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 5 000 | 18 200 | 364,0 % | 2 508 600 | 2 340 547 | 93,3 % |
| 2014 | 5 000 | 11 610 | 232,2 % | 2 183 600 | 2 031 797 | 93,0 % |
| 2015 | 5 000 | 10 600 | 212,0 % | 2 089 500 | 1 999 736 | 95,7 % |
| 2016 | 5 000 | 18 245 | 364,9 % | 2 224 200 | 1 846 413 | 83,0 % |
| 2017 | 5 000 | 52 622 | >1000 % | 3 027 200 | 2 580 336 | 85,2 % |
| 2018 | 10 000 | 16 000 | 160,0 % | 3 539 200 | 2 643 201 | 74,7 % |
| 2019 | 10 000 | 17 800 | 178,0 % | 3 771 000 | 3 124 087 | 82,8 % |
| 2020 | 10 000 | 28 133 | 281,3 % | 4 310 200 | 3 024 063 | 70,2 % |
| 2021 | 10 000 | 23 800 | 238,0 % | 3 892 000 | 2 793 923 | 71,8 % |
| 2022 | 15 000 | 31 000 | 206,7 % | 4 192 800 | 3 240 208 | 77,3 % |
| 2023 | 20 000 | 76 100 | 380,5 % | 4 519 000 | 3 469 031 | 76,8 % |
| 2024 | 30 000 | 113 889 | 379,6 % | 5 784 200 | 3 794 110 | 65,6 % |
| 2025 | 30 000 | 11 600 | 38,7 % | 10 523 700 | 1 315 894 | 12,5 % |