| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 5 000 Kč | 0,0 % | 18 245 Kč | 0,0 % | 364,9 % |
| Výdaje | 1 819 200 Kč | 2,7 % | 1 630 044 Kč | 3,3 % | 89,6 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 5 000 | 18 245 | 0 | 0 | |
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 1 769 200 | 1 606 494 | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 | 50 000 | 23 550 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 5 000 | 6 800 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0 | 11 445 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 118 200 | 1 017 271 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 307 000 | 254 321 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 91 600 | 91 552 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 56 500 | 26 207 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 1 000 | 435 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 58 600 | 58 531 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 12 900 | 43 147 | ||
| 5151 | Studená voda | 500 | 500 | ||
| 5153 | Plyn | 5 000 | 5 000 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 7 000 | 7 000 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 38 600 | 38 506 | ||
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 10 000 | 7 442 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 23 500 | 23 419 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 21 300 | 21 291 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 | 9 458 | ||
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 1 100 | 1 014 | ||
| 5361 | Nákup kolků | 1 400 | 1 400 | ||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 5 000 | 0 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 50 000 | 23 550 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Leden | 5 000 | 0 | 0 | 1 665 000 | 118 687 | 118 687 |
| 2016 | Únor | 5 000 | 0 | 0 | 1 665 000 | 132 219 | 250 906 |
| 2016 | Březen | 5 000 | 0 | 0 | 1 665 000 | 110 422 | 361 328 |
| 2016 | Duben | 5 000 | 0 | 0 | 1 665 000 | 130 781 | 492 109 |
| 2016 | Květen | 5 000 | 0 | 0 | 1 665 000 | 115 986 | 608 095 |
| 2016 | Červen | 5 000 | 0 | 0 | 1 665 000 | 136 630 | 744 725 |
| 2016 | Červenec | 5 000 | 11 445 | 11 445 | 1 665 000 | 113 453 | 858 178 |
| 2016 | Srpen | 5 000 | 0 | 11 445 | 1 665 000 | 125 988 | 984 166 |
| 2016 | Září | 5 000 | 0 | 11 445 | 1 665 000 | 127 814 | 1 111 980 |
| 2016 | Říjen | 5 000 | 0 | 11 445 | 1 665 000 | 135 262 | 1 247 242 |
| 2016 | Listopad | 5 000 | 2 200 | 13 645 | 1 765 000 | 157 193 | 1 404 435 |
| 2016 | Prosinec | 5 000 | 4 600 | 18 245 | 1 819 200 | 225 610 | 1 630 044 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 5 000 | 18 200 | 364,0 % | 1 400 000 | 1 303 907 | 93,1 % |
| 2014 | 5 000 | 11 610 | 232,2 % | 1 939 600 | 1 898 219 | 97,9 % |
| 2015 | 5 000 | 10 600 | 212,0 % | 1 457 000 | 1 436 794 | 98,6 % |
| 2016 | 5 000 | 18 245 | 364,9 % | 1 819 200 | 1 630 044 | 89,6 % |
| 2017 | 5 000 | 52 622 | >1000 % | 2 458 600 | 2 277 211 | 92,6 % |
| 2018 | 10 000 | 16 000 | 160,0 % | 3 158 000 | 2 366 395 | 74,9 % |
| 2019 | 10 000 | 17 800 | 178,0 % | 2 993 000 | 2 541 895 | 84,9 % |
| 2020 | 10 000 | 28 133 | 281,3 % | 3 583 200 | 2 726 057 | 76,1 % |
| 2021 | 10 000 | 23 800 | 238,0 % | 3 165 000 | 2 514 090 | 79,4 % |
| 2022 | 15 000 | 31 000 | 206,7 % | 3 253 000 | 2 577 957 | 79,2 % |
| 2023 | 20 000 | 59 300 | 296,5 % | 3 296 000 | 2 722 067 | 82,6 % |
| 2024 | 30 000 | 98 770 | 329,2 % | 3 478 200 | 2 868 140 | 82,5 % |
| 2025 | 30 000 | 11 600 | 38,7 % | 4 532 300 | 991 095 | 21,9 % |