| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 819 200 Kč | 2,7 % | 1 630 044 Kč | 3,3 % | 89,6 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 1 769 200 | 1 606 494 | 90,8 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 50 000 | 23 550 | 47,1 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 118 200 | 1 017 271 | 91,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 307 000 | 254 321 | 82,8 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 91 600 | 91 552 | 99,9 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 56 500 | 26 207 | 46,4 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 1 000 | 435 | 43,5 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 58 600 | 58 531 | 99,9 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 12 900 | 43 147 | 334,5 % |
| 5151 | Studená voda | 500 | 500 | 100,0 % |
| 5153 | Plyn | 5 000 | 5 000 | 100,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 7 000 | 7 000 | 100,0 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 38 600 | 38 506 | 99,8 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 10 000 | 7 442 | 74,4 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 23 500 | 23 419 | 99,7 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 21 300 | 21 291 | 100,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 | 9 458 | 94,6 % |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 1 100 | 1 014 | 92,2 % |
| 5361 | Nákup kolků | 1 400 | 1 400 | 100,0 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 5 000 | 0 | 0,0 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 50 000 | 23 550 | 47,1 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Leden | 1 665 000 | 118 687 | 118 687 | 7,1 % |
| 2016 | Únor | 1 665 000 | 132 219 | 250 906 | 15,1 % |
| 2016 | Březen | 1 665 000 | 110 422 | 361 328 | 21,7 % |
| 2016 | Duben | 1 665 000 | 130 781 | 492 109 | 29,6 % |
| 2016 | Květen | 1 665 000 | 115 986 | 608 095 | 36,5 % |
| 2016 | Červen | 1 665 000 | 136 630 | 744 725 | 44,7 % |
| 2016 | Červenec | 1 665 000 | 113 453 | 858 178 | 51,5 % |
| 2016 | Srpen | 1 665 000 | 125 988 | 984 166 | 59,1 % |
| 2016 | Září | 1 665 000 | 127 814 | 1 111 980 | 66,8 % |
| 2016 | Říjen | 1 665 000 | 135 262 | 1 247 242 | 74,9 % |
| 2016 | Listopad | 1 765 000 | 157 193 | 1 404 435 | 79,6 % |
| 2016 | Prosinec | 1 819 200 | 225 610 | 1 630 044 | 89,6 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 1 400 000 | 1 303 907 | 93,1 % |
| 2014 | 1 939 600 | 1 898 219 | 97,9 % |
| 2015 | 1 457 000 | 1 436 794 | 98,6 % |
| 2016 | 1 819 200 | 1 630 044 | 89,6 % |
| 2017 | 2 458 600 | 2 277 211 | 92,6 % |
| 2018 | 3 158 000 | 2 366 395 | 74,9 % |
| 2019 | 2 993 000 | 2 541 895 | 84,9 % |
| 2020 | 3 583 200 | 2 726 057 | 76,1 % |
| 2021 | 3 165 000 | 2 514 090 | 79,4 % |
| 2022 | 3 253 000 | 2 577 957 | 79,2 % |
| 2023 | 3 296 000 | 2 722 067 | 82,6 % |
| 2024 | 3 478 200 | 2 868 140 | 82,5 % |
| 2025 | 4 532 300 | 991 095 | 21,9 % |