| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 1 061 900 Kč | 1,9 % | 1 339 489 Kč | 2,2 % | 126,1 % |
| Výdaje | 19 000 400 Kč | 28,0 % | 17 338 648 Kč | 34,7 % | 91,3 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 380 000 | 547 734 | ||
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 10 000 | 19 805 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 601 000 | 601 412 | ||
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 700 | 740 | ||
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 1 500 | 1 584 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 48 700 | 135 967 | ||
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 20 000 | 32 246 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 2 327 100 | 2 275 193 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 115 200 | 90 557 | ||
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 300 000 | 1 279 591 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 897 100 | 844 394 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 323 000 | 321 142 | ||
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 97 000 | 96 841 | ||
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 16 900 | 2 500 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 18 900 | 13 501 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 20 000 | 5 013 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 511 100 | 474 830 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 298 700 | 293 370 | ||
| 5141 | Úroky vlastní | 300 000 | 105 216 | ||
| 5151 | Studená voda | 11 400 | 10 875 | ||
| 5153 | Plyn | 160 000 | 149 903 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 255 600 | 187 346 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 400 | 333 | ||
| 5161 | Poštovní služby | 80 800 | 70 361 | ||
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 145 000 | 107 766 | ||
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 488 900 | 400 363 | ||
| 5164 | Nájemné | 2 000 | 1 375 | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 250 000 | 201 566 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 53 000 | 42 962 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 291 800 | 287 208 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 814 600 | 710 480 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 417 000 | 314 394 | ||
| 5172 | Programové vybavení | 50 000 | 2 505 | ||
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 33 300 | 6 498 | ||
| 5175 | Pohoštění | 84 000 | 58 716 | ||
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 10 900 | 10 828 | ||
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 39 300 | 39 248 | ||
| 5194 | Věcné dary | 60 900 | 60 878 | ||
| 5221 | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem | 9 600 | 9 525 | ||
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 14 800 | 7 800 | ||
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 0 | 10 000 | ||
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 40 300 | 40 278 | ||
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 660 700 | 453 073 | ||
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 22 200 | 22 187 | ||
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 2 972 100 | 2 972 100 | ||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 21 500 | 21 452 | ||
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 260 000 | 260 000 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 193 900 | 193 862 | ||
| 5660 | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu | 79 000 | 78 400 | ||
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0 | 0 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 4 884 700 | 4 405 402 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 362 700 | 398 816 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Leden | 955 000 | 135 498 | 135 498 | 12 597 400 | 934 875 | 934 875 |
| 2016 | Únor | 955 000 | 112 326 | 247 824 | 12 597 400 | 1 883 373 | 2 818 248 |
| 2016 | Březen | 955 000 | 146 607 | 394 431 | 14 547 400 | 3 984 635 | 6 802 883 |
| 2016 | Duben | 955 000 | 108 652 | 503 083 | 14 547 400 | 1 455 171 | 8 258 054 |
| 2016 | Květen | 955 000 | 176 918 | 680 001 | 17 574 400 | 456 530 | 8 714 584 |
| 2016 | Červen | 955 000 | 95 049 | 775 050 | 18 242 400 | 839 156 | 9 553 740 |
| 2016 | Červenec | 955 000 | 120 397 | 895 447 | 18 242 400 | 777 933 | 10 331 672 |
| 2016 | Srpen | 955 000 | 94 790 | 990 237 | 18 242 400 | 3 351 738 | 13 683 410 |
| 2016 | Září | 955 000 | 80 432 | 1 070 669 | 18 242 400 | 739 412 | 14 422 822 |
| 2016 | Říjen | 955 000 | 115 810 | 1 186 479 | 18 286 400 | 1 099 956 | 15 522 778 |
| 2016 | Listopad | 955 000 | 86 643 | 1 273 122 | 18 946 400 | 969 356 | 16 492 133 |
| 2016 | Prosinec | 1 061 900 | 66 367 | 1 339 489 | 19 000 400 | 846 514 | 17 338 648 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 992 000 | 1 484 729 | 149,7 % | 9 451 900 | 8 781 600 | 92,9 % |
| 2014 | 1 169 200 | 1 274 391 | 109,0 % | 11 467 800 | 10 324 545 | 90,0 % |
| 2015 | 979 100 | 1 335 480 | 136,4 % | 16 084 100 | 15 160 989 | 94,3 % |
| 2016 | 1 061 900 | 1 339 489 | 126,1 % | 19 000 400 | 17 338 648 | 91,3 % |
| 2017 | 953 700 | 1 482 199 | 155,4 % | 17 442 800 | 13 708 434 | 78,6 % |
| 2018 | 953 500 | 1 510 428 | 158,4 % | 17 723 700 | 15 891 475 | 89,7 % |
| 2019 | 964 400 | 1 317 615 | 136,6 % | 21 459 400 | 16 005 218 | 74,6 % |
| 2020 | 1 086 900 | 1 376 863 | 126,7 % | 22 933 100 | 16 733 353 | 73,0 % |
| 2021 | 1 282 800 | 1 921 146 | 149,8 % | 21 079 400 | 16 242 017 | 77,1 % |
| 2022 | 1 291 600 | 1 648 852 | 127,7 % | 23 110 600 | 20 647 673 | 89,3 % |
| 2023 | 2 201 800 | 5 537 757 | 251,5 % | 23 612 700 | 20 878 452 | 88,4 % |
| 2024 | 3 030 300 | 3 267 111 | 107,8 % | 24 706 300 | 21 903 332 | 88,7 % |
| 2025 | 1 145 100 | 897 123 | 78,3 % | 25 217 300 | 9 192 461 | 36,5 % |