| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 19 573 900 Kč | 22,2 % | 16 810 049 Kč | 24,5 % | 85,9 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 0 | 0 | ||
| 22 | Doprava | 15 359 900 | 13 636 558 | 88,8 % | |
| 23 | Vodní hospodářství | 4 214 000 | 3 173 492 | 75,3 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 520 000 | 515 587 | 99,2 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 106 000 | 104 060 | 98,2 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 160 000 | 157 164 | 98,2 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 62 000 | 56 580 | 91,3 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 2 000 | 0 | 0,0 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 1 000 | 0 | 0,0 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 80 000 | 8 071 | 10,1 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 356 500 | 289 475 | 81,2 % |
| 5151 | Studená voda | 8 900 | 6 848 | 76,9 % |
| 5154 | Elektrická energie | 810 000 | 735 796 | 90,8 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 100 000 | 8 038 | 8,0 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 7 000 | 5 589 | 79,8 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 6 200 | 6 108 | 98,5 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 621 200 | 590 509 | 95,1 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 521 600 | 3 393 631 | 96,4 % |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 1 300 | 1 290 | 99,2 % |
| 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 360 900 | 360 822 | 100,0 % |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 20 000 | 16 469 | 82,3 % |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 3 000 | 3 000 | 100,0 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 10 000 | 10 000 | 100,0 % |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 2 000 | 0 | 0,0 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 12 014 100 | 10 354 099 | 86,2 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 309 300 | 100 614 | 32,5 % |
| 6130 | Pozemky | 490 900 | 86 300 | 17,6 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Leden | 7 898 900 | 213 951 | 213 951 | 2,7 % |
| 2017 | Únor | 7 898 900 | 770 586 | 984 537 | 12,5 % |
| 2017 | Březen | 7 898 900 | 232 036 | 1 216 573 | 15,4 % |
| 2017 | Duben | 7 898 900 | 201 451 | 1 418 024 | 18,0 % |
| 2017 | Květen | 7 898 900 | 178 915 | 1 596 938 | 20,2 % |
| 2017 | Červen | 9 698 900 | 317 713 | 1 914 651 | 19,7 % |
| 2017 | Červenec | 9 698 900 | 673 294 | 2 587 945 | 26,7 % |
| 2017 | Srpen | 19 473 900 | 11 221 066 | 13 809 011 | 70,9 % |
| 2017 | Září | 19 473 900 | 1 991 201 | 15 800 212 | 81,1 % |
| 2017 | Říjen | 19 473 900 | 215 447 | 16 015 658 | 82,2 % |
| 2017 | Listopad | 19 473 900 | 288 260 | 16 303 919 | 83,7 % |
| 2017 | Prosinec | 19 573 900 | 506 131 | 16 810 049 | 85,9 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 5 211 600 | 4 256 842 | 81,7 % |
| 2014 | 15 098 200 | 13 014 393 | 86,2 % |
| 2015 | 7 951 100 | 5 968 402 | 75,1 % |
| 2016 | 8 297 800 | 3 866 048 | 46,6 % |
| 2017 | 19 573 900 | 16 810 049 | 85,9 % |
| 2018 | 16 468 700 | 13 266 680 | 80,6 % |
| 2019 | 10 856 700 | 8 030 368 | 74,0 % |
| 2020 | 17 603 100 | 7 375 214 | 41,9 % |
| 2021 | 13 151 000 | 8 498 217 | 64,6 % |
| 2022 | 16 001 200 | 5 404 531 | 33,8 % |
| 2023 | 38 530 500 | 31 636 106 | 82,1 % |
| 2024 | 36 490 600 | 33 166 454 | 90,9 % |
| 2025 | 14 034 700 | 950 350 | 6,8 % |