| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 44 053 700 Kč | 49,9 % | 32 122 315 Kč | 46,8 % | 72,9 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 3 964 100 | 3 897 211 | 98,3 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 381 200 | 370 077 | 97,1 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 1 044 700 | 1 000 032 | 95,7 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 377 500 | 361 008 | 95,6 % |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 287 500 | 186 353 | 64,8 % |
| 5131 | Potraviny | 5 000 | 4 211 | 84,2 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 | 0 | |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 53 900 | 51 822 | 96,1 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 88 000 | 85 560 | 97,2 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 1 047 500 | 881 488 | 84,2 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 019 600 | 848 151 | 83,2 % |
| 5151 | Studená voda | 298 400 | 245 191 | 82,2 % |
| 5153 | Plyn | 491 600 | 393 261 | 80,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 998 600 | 843 095 | 84,4 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 402 500 | 392 449 | 97,5 % |
| 5161 | Poštovní služby | 1 000 | 98 | 9,8 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 44 100 | 29 790 | 67,6 % |
| 5164 | Nájemné | 24 000 | 0 | 0,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 39 400 | 38 839 | 98,6 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 10 000 | 7 696 | 77,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 999 000 | 4 098 423 | 82,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 510 100 | 1 610 329 | 64,2 % |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 500 | 0 | 0,0 % |
| 5175 | Pohoštění | 34 100 | 31 618 | 92,7 % |
| 5194 | Věcné dary | 94 000 | 87 894 | 93,5 % |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 474 700 | 466 239 | 98,2 % |
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 287 500 | 272 500 | 94,8 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 200 000 | 200 000 | 100,0 % |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 468 500 | 3 453 436 | 99,6 % |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 834 100 | 834 002 | 100,0 % |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 70 000 | 70 000 | 100,0 % |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 35 000 | 0 | 0,0 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 59 900 | 8 872 | 14,8 % |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 0 | 0 | |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 222 000 | 221 964 | 100,0 % |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 7 000 | 834 | 11,9 % |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 450 000 | 27 806 | 6,2 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 13 627 800 | 7 050 750 | 51,7 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 5 408 400 | 3 415 876 | 63,2 % |
| 6130 | Pozemky | 500 000 | 482 940 | 96,6 % |
| 6213 | Vklady do ústavů | 100 000 | 100 000 | 100,0 % |
| 6313 | Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-pr | 92 500 | 52 500 | 56,8 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Leden | 42 022 000 | 2 111 610 | 2 111 610 | 5,0 % |
| 2017 | Únor | 42 138 800 | 2 959 822 | 5 071 433 | 12,0 % |
| 2017 | Březen | 42 371 800 | 2 129 572 | 7 201 005 | 17,0 % |
| 2017 | Duben | 42 669 600 | 3 685 510 | 10 886 514 | 25,5 % |
| 2017 | Květen | 43 657 400 | 5 218 102 | 16 104 617 | 36,9 % |
| 2017 | Červen | 44 450 600 | 5 860 160 | 21 964 776 | 49,4 % |
| 2017 | Červenec | 44 964 600 | 2 083 519 | 24 048 295 | 53,5 % |
| 2017 | Srpen | 42 845 600 | -4 809 867 | 19 238 428 | 44,9 % |
| 2017 | Září | 43 060 600 | 2 327 435 | 21 565 863 | 50,1 % |
| 2017 | Říjen | 43 172 600 | 4 338 927 | 25 904 790 | 60,0 % |
| 2017 | Listopad | 43 286 600 | 3 311 242 | 29 216 032 | 67,5 % |
| 2017 | Prosinec | 44 053 700 | 2 906 283 | 32 122 315 | 72,9 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 24 006 700 | 20 468 789 | 85,3 % |
| 2014 | 34 567 200 | 29 491 088 | 85,3 % |
| 2015 | 36 702 800 | 34 006 387 | 92,7 % |
| 2016 | 35 176 800 | 23 980 356 | 68,2 % |
| 2017 | 44 053 700 | 32 122 315 | 72,9 % |
| 2018 | 47 016 100 | 36 985 175 | 78,7 % |
| 2019 | 52 817 100 | 30 020 736 | 56,8 % |
| 2020 | 52 538 300 | 27 223 894 | 51,8 % |
| 2021 | 54 854 500 | 37 907 514 | 69,1 % |
| 2022 | 160 968 300 | 94 785 422 | 58,9 % |
| 2023 | 128 665 100 | 113 304 394 | 88,1 % |
| 2024 | 60 659 700 | 42 598 666 | 70,2 % |
| 2025 | 73 491 000 | 15 632 951 | 21,3 % |