| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 5 423 800 Kč | 6,1 % | 5 294 390 Kč | 7,7 % | 97,6 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 4 038 800 | 3 909 438 | 96,8 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 1 385 000 | 1 384 952 | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 135 000 | 132 747 | 98,3 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 30 000 | 28 096 | 93,7 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 11 000 | 10 107 | 91,9 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 3 000 | 1 330 | 44,3 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 45 400 | 45 228 | 99,6 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 | 1 769 | 88,5 % |
| 5151 | Studená voda | 7 000 | 0 | 0,0 % |
| 5153 | Plyn | 3 600 | 0 | 0,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 4 000 | 0 | 0,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 41 200 | 41 180 | 100,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 535 800 | 431 315 | 80,5 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 102 500 | 102 500 | 100,0 % |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 485 000 | 2 481 930 | 99,9 % |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 569 300 | 569 236 | 100,0 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 64 000 | 64 000 | 100,0 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 345 000 | 1 344 952 | 100,0 % |
| 6313 | Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-pr | 40 000 | 40 000 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Leden | 3 672 000 | 212 279 | 212 279 | 5,8 % |
| 2017 | Únor | 3 672 000 | 360 139 | 572 418 | 15,6 % |
| 2017 | Březen | 3 672 000 | 821 679 | 1 394 097 | 38,0 % |
| 2017 | Duben | 3 872 000 | 228 139 | 1 622 236 | 41,9 % |
| 2017 | Květen | 4 698 300 | 1 559 619 | 3 181 855 | 67,7 % |
| 2017 | Červen | 5 123 800 | 355 662 | 3 537 517 | 69,0 % |
| 2017 | Červenec | 5 123 800 | 208 359 | 3 745 876 | 73,1 % |
| 2017 | Srpen | 5 123 800 | 223 843 | 3 969 718 | 77,5 % |
| 2017 | Září | 5 123 800 | 212 639 | 4 182 357 | 81,6 % |
| 2017 | Říjen | 5 123 800 | 642 359 | 4 824 716 | 94,2 % |
| 2017 | Listopad | 5 123 800 | 202 069 | 5 026 785 | 98,1 % |
| 2017 | Prosinec | 5 423 800 | 267 605 | 5 294 390 | 97,6 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 3 565 500 | 3 210 468 | 90,0 % |
| 2014 | 3 989 900 | 3 308 872 | 82,9 % |
| 2015 | 7 078 200 | 7 016 140 | 99,1 % |
| 2016 | 5 058 900 | 3 949 222 | 78,1 % |
| 2017 | 5 423 800 | 5 294 390 | 97,6 % |
| 2018 | 4 154 900 | 3 954 143 | 95,2 % |
| 2019 | 12 145 800 | 6 392 847 | 52,6 % |
| 2020 | 10 159 300 | 5 904 334 | 58,1 % |
| 2021 | 7 738 500 | 4 006 633 | 51,8 % |
| 2022 | 17 168 000 | 16 471 541 | 95,9 % |
| 2023 | 20 754 300 | 19 529 492 | 94,1 % |
| 2024 | 12 072 800 | 9 083 754 | 75,2 % |
| 2025 | 17 629 400 | 3 518 768 | 20,0 % |