| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 3 109 300 Kč | 3,5 % | 2 545 540 Kč | 3,7 % | 81,9 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 449 000 | 442 496 | 98,6 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 46 100 | 42 100 | 91,3 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 144 000 | 110 627 | 76,8 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 52 000 | 39 826 | 76,6 % |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 276 500 | 176 621 | 63,9 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 2 000 | 0 | 0,0 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 85 000 | 84 230 | 99,1 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 36 100 | 299 | 0,8 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 224 200 | 189 119 | 84,4 % |
| 5151 | Studená voda | 9 200 | 9 006 | 97,9 % |
| 5153 | Plyn | 110 000 | 96 950 | 88,1 % |
| 5154 | Elektrická energie | 101 000 | 77 843 | 77,1 % |
| 5161 | Poštovní služby | 1 000 | 98 | 9,8 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 13 500 | 3 510 | 26,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 | 1 537 | 76,9 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 10 000 | 7 696 | 77,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 499 500 | 487 644 | 97,6 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 164 400 | 41 229 | 25,1 % |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 500 | 0 | 0,0 % |
| 5175 | Pohoštění | 30 500 | 28 100 | 92,1 % |
| 5194 | Věcné dary | 94 000 | 87 894 | 93,5 % |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 48 800 | 43 750 | 89,7 % |
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 287 500 | 272 500 | 94,8 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 97 500 | 97 500 | 100,0 % |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 70 000 | 70 000 | 100,0 % |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 0 | 0 | |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 135 000 | 134 964 | 100,0 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 120 000 | 0 | 0,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Leden | 3 009 500 | 156 325 | 156 325 | 5,2 % |
| 2017 | Únor | 3 009 500 | 487 437 | 643 762 | 21,4 % |
| 2017 | Březen | 3 009 500 | 209 181 | 852 943 | 28,3 % |
| 2017 | Duben | 3 009 500 | 152 412 | 1 005 355 | 33,4 % |
| 2017 | Květen | 3 009 500 | 113 883 | 1 119 238 | 37,2 % |
| 2017 | Červen | 3 064 300 | 260 182 | 1 379 421 | 45,0 % |
| 2017 | Červenec | 3 089 300 | 223 832 | 1 603 253 | 51,9 % |
| 2017 | Srpen | 3 109 300 | 166 202 | 1 769 455 | 56,9 % |
| 2017 | Září | 3 109 300 | 265 871 | 2 035 326 | 65,5 % |
| 2017 | Říjen | 3 109 300 | 146 271 | 2 181 597 | 70,2 % |
| 2017 | Listopad | 3 109 300 | 74 151 | 2 255 748 | 72,5 % |
| 2017 | Prosinec | 3 109 300 | 289 791 | 2 545 540 | 81,9 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 1 967 900 | 1 671 309 | 84,9 % |
| 2014 | 3 339 000 | 2 472 825 | 74,1 % |
| 2015 | 3 834 900 | 3 129 721 | 81,6 % |
| 2016 | 3 163 300 | 2 765 838 | 87,4 % |
| 2017 | 3 109 300 | 2 545 540 | 81,9 % |
| 2018 | 7 741 700 | 6 334 207 | 81,8 % |
| 2019 | 5 490 900 | 3 225 675 | 58,7 % |
| 2020 | 6 040 900 | 3 207 716 | 53,1 % |
| 2021 | 5 858 700 | 3 486 102 | 59,5 % |
| 2022 | 6 279 600 | 3 134 567 | 49,9 % |
| 2023 | 8 545 200 | 5 935 544 | 69,5 % |
| 2024 | 6 180 300 | 4 611 198 | 74,6 % |
| 2025 | 7 666 600 | 1 943 590 | 25,4 % |