| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 185 000 Kč | 0,3 % | 209 398 Kč | 0,3 % | 113,2 % |
| Výdaje | 1 113 500 Kč | 1,3 % | 954 581 Kč | 1,4 % | 85,7 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3314 | Činnosti knihovnické | 20 000 | 36 100 | 887 000 | 784 738 | |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 165 000 | 173 298 | 226 500 | 169 843 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 25 000 | 39 903 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 160 000 | 167 298 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0 | 2 197 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 449 000 | 442 496 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 144 000 | 110 627 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 52 000 | 39 826 | ||
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 7 500 | 5 111 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 2 000 | 0 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 85 000 | 84 230 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 36 100 | 299 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 27 200 | 12 644 | ||
| 5151 | Studená voda | 9 200 | 9 006 | ||
| 5153 | Plyn | 110 000 | 96 950 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 91 000 | 71 784 | ||
| 5161 | Poštovní služby | 500 | 98 | ||
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 13 500 | 3 510 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 | 1 537 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 10 000 | 7 696 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 35 500 | 34 748 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 38 000 | 33 807 | ||
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 500 | 0 | ||
| 5175 | Pohoštění | 500 | 213 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Leden | 375 000 | 17 534 | 17 534 | 1 113 500 | 90 928 | 90 928 |
| 2017 | Únor | 375 000 | 9 527 | 27 061 | 1 113 500 | 63 494 | 154 422 |
| 2017 | Březen | 375 000 | 9 303 | 36 364 | 1 113 500 | 103 093 | 257 515 |
| 2017 | Duben | 375 000 | 132 362 | 168 726 | 1 113 500 | 86 050 | 343 565 |
| 2017 | Květen | 375 000 | 3 868 | 172 594 | 1 113 500 | 83 616 | 427 181 |
| 2017 | Červen | 185 000 | 2 566 | 175 160 | 1 113 500 | 68 484 | 495 665 |
| 2017 | Červenec | 185 000 | 7 159 | 182 319 | 1 113 500 | 80 687 | 576 353 |
| 2017 | Srpen | 185 000 | 4 855 | 187 174 | 1 113 500 | 62 917 | 639 269 |
| 2017 | Září | 185 000 | 4 951 | 192 125 | 1 113 500 | 59 508 | 698 778 |
| 2017 | Říjen | 185 000 | 5 400 | 197 525 | 1 113 500 | 106 298 | 805 076 |
| 2017 | Listopad | 185 000 | 5 934 | 203 459 | 1 113 500 | 68 834 | 873 910 |
| 2017 | Prosinec | 185 000 | 5 939 | 209 398 | 1 113 500 | 80 671 | 954 581 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 442 000 | 450 296 | 101,9 % | 769 000 | 650 170 | 84,5 % |
| 2014 | 380 900 | 409 632 | 107,5 % | 1 292 000 | 660 974 | 51,2 % |
| 2015 | 340 000 | 367 263 | 108,0 % | 1 917 000 | 1 770 450 | 92,4 % |
| 2016 | 375 000 | 386 956 | 103,2 % | 1 267 300 | 1 220 883 | 96,3 % |
| 2017 | 185 000 | 209 398 | 113,2 % | 1 113 500 | 954 581 | 85,7 % |
| 2018 | 60 000 | 73 292 | 122,2 % | 2 065 000 | 1 120 843 | 54,3 % |
| 2019 | 60 000 | 115 523 | 192,5 % | 3 244 400 | 1 204 516 | 37,1 % |
| 2020 | 60 000 | 82 448 | 137,4 % | 3 394 600 | 1 116 514 | 32,9 % |
| 2021 | 54 000 | 54 837 | 101,6 % | 3 313 600 | 1 399 894 | 42,2 % |
| 2022 | 41 000 | 80 725 | 196,9 % | 3 861 400 | 1 251 398 | 32,4 % |
| 2023 | 66 000 | 181 362 | 274,8 % | 4 866 100 | 2 858 609 | 58,7 % |
| 2024 | 22 000 | 33 442 | 152,0 % | 1 611 900 | 1 342 985 | 83,3 % |
| 2025 | 26 000 | 14 701 | 56,5 % | 1 570 300 | 483 529 | 30,8 % |