| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 887 000 Kč | 1,0 % | 784 738 Kč | 1,1 % | 88,5 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 449 000 | 442 496 | 98,6 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 144 000 | 110 627 | 76,8 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 52 000 | 39 826 | 76,6 % |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 7 500 | 5 111 | 68,1 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 2 000 | 0 | 0,0 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 85 000 | 84 230 | 99,1 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 26 000 | 299 | 1,2 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 7 200 | 7 131 | 99,0 % |
| 5151 | Studená voda | 2 300 | 2 204 | 95,8 % |
| 5153 | Plyn | 15 000 | 13 761 | 91,7 % |
| 5154 | Elektrická energie | 36 000 | 31 173 | 86,6 % |
| 5161 | Poštovní služby | 500 | 98 | 19,6 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 11 000 | 2 311 | 21,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 | 1 537 | 76,9 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 10 000 | 7 696 | 77,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 33 500 | 33 416 | 99,7 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 000 | 2 609 | 87,0 % |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 500 | 0 | 0,0 % |
| 5175 | Pohoštění | 500 | 213 | 42,6 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Leden | 887 000 | 68 741 | 68 741 | 7,7 % |
| 2017 | Únor | 887 000 | 56 471 | 125 212 | 14,1 % |
| 2017 | Březen | 887 000 | 62 870 | 188 082 | 21,2 % |
| 2017 | Duben | 887 000 | 69 241 | 257 322 | 29,0 % |
| 2017 | Květen | 887 000 | 77 978 | 335 301 | 37,8 % |
| 2017 | Červen | 887 000 | 52 313 | 387 614 | 43,7 % |
| 2017 | Červenec | 887 000 | 63 523 | 451 136 | 50,9 % |
| 2017 | Srpen | 887 000 | 52 811 | 503 948 | 56,8 % |
| 2017 | Září | 887 000 | 52 939 | 556 886 | 62,8 % |
| 2017 | Říjen | 887 000 | 89 199 | 646 086 | 72,8 % |
| 2017 | Listopad | 887 000 | 58 817 | 704 903 | 79,5 % |
| 2017 | Prosinec | 887 000 | 79 835 | 784 738 | 88,5 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 519 000 | 501 919 | 96,7 % |
| 2014 | 1 064 000 | 512 883 | 48,2 % |
| 2015 | 1 628 000 | 1 530 004 | 94,0 % |
| 2016 | 909 000 | 881 968 | 97,0 % |
| 2017 | 887 000 | 784 738 | 88,5 % |
| 2018 | 1 048 500 | 939 374 | 89,6 % |
| 2019 | 1 049 900 | 899 144 | 85,6 % |
| 2020 | 1 121 600 | 938 750 | 83,7 % |
| 2021 | 1 119 600 | 1 043 672 | 93,2 % |
| 2022 | 1 174 400 | 1 029 180 | 87,6 % |
| 2023 | 1 417 500 | 1 235 855 | 87,2 % |
| 2024 | 1 556 900 | 1 292 985 | 83,0 % |
| 2025 | 1 515 300 | 453 529 | 29,9 % |