| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 360 000 Kč | 0,6 % | 416 721 Kč | 0,6 % | 115,8 % |
| Výdaje | 520 000 Kč | 0,6 % | 355 870 Kč | 0,5 % | 68,4 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 360 000 | 416 721 | 0 | 0 | |
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 400 000 | 355 870 | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 | 120 000 | 0 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 360 000 | 416 721 | ||
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 9 000 | 8 349 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 | 0 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 | 6 059 | ||
| 5161 | Poštovní služby | 500 | 0 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 334 100 | 334 039 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 41 400 | 7 422 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 120 000 | 0 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Leden | 360 000 | 8 631 | 8 631 | 520 000 | 0 | 0 |
| 2017 | Únor | 360 000 | 115 590 | 124 221 | 520 000 | 0 | 0 |
| 2017 | Březen | 360 000 | 201 457 | 325 678 | 520 000 | 84 781 | 84 781 |
| 2017 | Duben | 360 000 | 41 193 | 366 871 | 520 000 | 0 | 84 781 |
| 2017 | Květen | 360 000 | 15 904 | 382 775 | 520 000 | 1 045 | 85 826 |
| 2017 | Červen | 360 000 | 6 233 | 389 008 | 520 000 | 75 538 | 161 365 |
| 2017 | Červenec | 360 000 | 236 | 389 244 | 520 000 | 0 | 161 365 |
| 2017 | Srpen | 360 000 | 4 403 | 393 647 | 520 000 | 0 | 161 365 |
| 2017 | Září | 360 000 | 4 990 | 398 637 | 520 000 | 73 554 | 234 919 |
| 2017 | Říjen | 360 000 | 5 528 | 404 165 | 520 000 | 3 969 | 238 888 |
| 2017 | Listopad | 360 000 | 8 528 | 412 693 | 520 000 | 3 073 | 241 961 |
| 2017 | Prosinec | 360 000 | 4 028 | 416 721 | 520 000 | 113 909 | 355 870 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 344 700 | 344 767 | 100,0 % | 400 000 | 313 762 | 78,4 % |
| 2014 | 390 000 | 419 491 | 107,6 % | 400 000 | 328 556 | 82,1 % |
| 2015 | 360 000 | 436 006 | 121,1 % | 400 000 | 350 396 | 87,6 % |
| 2016 | 360 000 | 426 518 | 118,5 % | 512 400 | 323 274 | 63,1 % |
| 2017 | 360 000 | 416 721 | 115,8 % | 520 000 | 355 870 | 68,4 % |
| 2018 | 400 000 | 409 109 | 102,3 % | 3 102 300 | 2 940 421 | 94,8 % |
| 2019 | 400 000 | 401 272 | 100,3 % | 406 000 | 372 406 | 91,7 % |
| 2020 | 359 100 | 359 145 | 100,0 % | 485 500 | 295 658 | 60,9 % |
| 2021 | 325 000 | 325 132 | 100,0 % | 497 600 | 496 714 | 99,8 % |
| 2022 | 320 000 | 333 234 | 104,1 % | 525 500 | 384 428 | 73,2 % |
| 2023 | 315 000 | 334 112 | 106,1 % | 525 500 | 437 738 | 83,3 % |
| 2024 | 306 000 | 306 706 | 100,2 % | 578 000 | 456 035 | 78,9 % |
| 2025 | 300 000 | 188 210 | 62,7 % | 578 000 | 120 822 | 20,9 % |