| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 13 225 100 Kč | 15,0 % | 5 863 128 Kč | 8,5 % | 44,3 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 361 | Rozvoj bydlení a bytové hospodářství | 3 660 000 | 1 289 712 | 35,2 % | |
| 363 | Komunální služby a územní rozvoj | 9 565 100 | 4 573 416 | 47,8 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 50 000 | 12 547 | 25,1 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 46 800 | 42 000 | 89,7 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 12 500 | 8 851 | 70,8 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 4 500 | 3 185 | 70,8 % |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 7 000 | 5 932 | 84,7 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 90 000 | 5 917 | 6,6 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 251 900 | 154 131 | 61,2 % |
| 5151 | Studená voda | 265 000 | 220 981 | 83,4 % |
| 5153 | Plyn | 350 000 | 268 788 | 76,8 % |
| 5154 | Elektrická energie | 788 000 | 677 712 | 86,0 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 | 0 | 0,0 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 1 500 | 966 | 64,4 % |
| 5164 | Nájemné | 23 000 | 0 | 0,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 025 200 | 224 752 | 21,9 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 844 600 | 271 812 | 32,2 % |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 35 000 | 0 | 0,0 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 5 000 | 0 | 0,0 % |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 450 000 | 27 806 | 6,2 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 8 412 600 | 3 442 308 | 40,9 % |
| 6130 | Pozemky | 500 000 | 482 940 | 96,6 % |
| 6313 | Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-pr | 52 500 | 12 500 | 23,8 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Leden | 15 490 000 | 59 395 | 59 395 | 0,4 % |
| 2017 | Únor | 15 490 000 | 123 707 | 183 102 | 1,2 % |
| 2017 | Březen | 15 490 000 | 273 818 | 456 920 | 2,9 % |
| 2017 | Duben | 15 490 000 | 2 038 619 | 2 495 538 | 16,1 % |
| 2017 | Květen | 15 490 000 | 2 455 936 | 4 951 474 | 32,0 % |
| 2017 | Červen | 15 490 000 | 4 008 586 | 8 960 060 | 57,8 % |
| 2017 | Červenec | 15 955 000 | 422 988 | 9 383 049 | 58,8 % |
| 2017 | Srpen | 13 225 000 | -6 714 212 | 2 668 837 | 20,2 % |
| 2017 | Září | 13 225 000 | 776 424 | 3 445 262 | 26,1 % |
| 2017 | Říjen | 13 225 000 | 827 198 | 4 272 459 | 32,3 % |
| 2017 | Listopad | 13 225 000 | 559 892 | 4 832 351 | 36,5 % |
| 2017 | Prosinec | 13 225 100 | 1 030 777 | 5 863 128 | 44,3 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 9 694 100 | 7 325 051 | 75,6 % |
| 2014 | 8 026 000 | 6 133 765 | 76,4 % |
| 2015 | 6 895 200 | 5 574 225 | 80,8 % |
| 2016 | 7 595 100 | 2 180 807 | 28,7 % |
| 2017 | 13 225 100 | 5 863 128 | 44,3 % |
| 2018 | 16 763 100 | 11 987 205 | 71,5 % |
| 2019 | 15 613 000 | 7 844 295 | 50,2 % |
| 2020 | 6 935 200 | 3 064 974 | 44,2 % |
| 2021 | 8 763 800 | 3 814 329 | 43,5 % |
| 2022 | 6 493 500 | 3 560 785 | 54,8 % |
| 2023 | 9 126 700 | 4 176 033 | 45,8 % |
| 2024 | 9 638 200 | 4 410 713 | 45,8 % |
| 2025 | 11 400 900 | 2 819 093 | 24,7 % |