| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 10 626 800 Kč | 12,0 % | 10 437 639 Kč | 15,2 % | 98,2 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 372 | Nakládání s odpady | 3 044 700 | 2 890 199 | 94,9 % | |
| 374 | Ochrana přírody a krajiny | 7 582 100 | 7 547 441 | 99,5 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 3 225 100 | 3 203 818 | 99,3 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 86 100 | 86 030 | 99,9 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 798 200 | 792 869 | 99,3 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 288 400 | 286 436 | 99,3 % |
| 5131 | Potraviny | 5 000 | 4 211 | 84,2 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 | 0 | |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 51 900 | 51 822 | 99,8 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 416 700 | 405 101 | 97,2 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 464 000 | 448 906 | 96,7 % |
| 5151 | Studená voda | 14 800 | 14 011 | 94,7 % |
| 5153 | Plyn | 28 000 | 27 522 | 98,3 % |
| 5154 | Elektrická energie | 26 200 | 25 303 | 96,6 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 392 500 | 392 449 | 100,0 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 13 100 | 11 618 | 88,7 % |
| 5164 | Nájemné | 1 000 | 0 | 0,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 37 400 | 37 302 | 99,7 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 367 100 | 3 291 712 | 97,8 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 872 300 | 862 257 | 98,8 % |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0 | 0 | |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 13 900 | 8 872 | 63,8 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 19 000 | 19 000 | 100,0 % |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 7 000 | 834 | 11,9 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 51 700 | 51 689 | 100,0 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 447 400 | 415 876 | 93,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Leden | 8 501 000 | 664 760 | 664 760 | 7,8 % |
| 2017 | Únor | 8 612 800 | 835 995 | 1 500 755 | 17,4 % |
| 2017 | Březen | 8 836 800 | 672 333 | 2 173 089 | 24,6 % |
| 2017 | Duben | 8 864 800 | 795 044 | 2 968 132 | 33,5 % |
| 2017 | Květen | 8 990 800 | 809 920 | 3 778 052 | 42,0 % |
| 2017 | Červen | 9 228 800 | 819 541 | 4 597 592 | 49,8 % |
| 2017 | Červenec | 9 242 800 | 1 044 105 | 5 641 697 | 61,0 % |
| 2017 | Srpen | 9 823 800 | 1 084 699 | 6 726 396 | 68,5 % |
| 2017 | Září | 10 033 800 | 863 391 | 7 589 787 | 75,6 % |
| 2017 | Říjen | 10 145 800 | 790 801 | 8 380 588 | 82,6 % |
| 2017 | Listopad | 10 259 800 | 1 252 838 | 9 633 427 | 93,9 % |
| 2017 | Prosinec | 10 626 800 | 804 213 | 10 437 639 | 98,2 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 6 804 100 | 6 520 403 | 95,8 % |
| 2014 | 11 941 100 | 10 471 108 | 87,7 % |
| 2015 | 15 305 500 | 14 829 359 | 96,9 % |
| 2016 | 10 615 100 | 7 629 561 | 71,9 % |
| 2017 | 10 626 800 | 10 437 639 | 98,2 % |
| 2018 | 11 926 200 | 10 221 280 | 85,7 % |
| 2019 | 12 030 300 | 9 504 969 | 79,0 % |
| 2020 | 13 050 600 | 9 422 000 | 72,2 % |
| 2021 | 12 944 400 | 8 947 211 | 69,1 % |
| 2022 | 14 025 300 | 11 553 898 | 82,4 % |
| 2023 | 13 920 800 | 11 845 963 | 85,1 % |
| 2024 | 16 736 700 | 13 308 705 | 79,5 % |
| 2025 | 18 163 400 | 3 836 282 | 21,1 % |