| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 29 300 Kč | 0,0 % | 29 370 Kč | 0,0 % | 100,2 % |
| Výdaje | 7 582 100 Kč | 8,6 % | 7 547 441 Kč | 11,0 % | 99,5 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 29 300 | 29 370 | 0 | 0 | |
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 7 083 000 | 7 079 876 | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 | 499 100 | 467 565 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 500 | 500 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 28 800 | 28 870 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 2 995 100 | 2 995 089 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 86 100 | 86 030 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 740 700 | 740 683 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 267 700 | 267 650 | ||
| 5131 | Potraviny | 5 000 | 4 211 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 | 0 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 51 900 | 51 822 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 371 700 | 371 601 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 402 000 | 401 910 | ||
| 5151 | Studená voda | 11 800 | 11 700 | ||
| 5153 | Plyn | 28 000 | 27 522 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 18 200 | 18 159 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 392 500 | 392 449 | ||
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 9 600 | 9 544 | ||
| 5164 | Nájemné | 1 000 | 0 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 37 400 | 37 302 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 774 100 | 774 073 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 862 300 | 862 257 | ||
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0 | 0 | ||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 8 900 | 8 872 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 19 000 | 19 000 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 51 700 | 51 689 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 447 400 | 415 876 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Leden | 0 | 0 | 0 | 5 643 300 | 471 274 | 471 274 |
| 2017 | Únor | 0 | 0 | 0 | 5 755 100 | 627 029 | 1 098 304 |
| 2017 | Březen | 0 | 18 305 | 18 305 | 5 979 100 | 457 251 | 1 555 555 |
| 2017 | Duben | 0 | 0 | 18 305 | 6 007 100 | 455 110 | 2 010 666 |
| 2017 | Květen | 0 | 0 | 18 305 | 6 133 100 | 586 481 | 2 597 146 |
| 2017 | Červen | 0 | 0 | 18 305 | 6 371 100 | 591 765 | 3 188 911 |
| 2017 | Červenec | 0 | 0 | 18 305 | 6 385 100 | 763 749 | 3 952 660 |
| 2017 | Srpen | 0 | 3 850 | 22 155 | 6 966 100 | 853 472 | 4 806 132 |
| 2017 | Září | 0 | 500 | 22 655 | 7 176 100 | 624 960 | 5 431 093 |
| 2017 | Říjen | 0 | 0 | 22 655 | 7 288 100 | 572 659 | 6 003 751 |
| 2017 | Listopad | 0 | 3 690 | 26 345 | 7 402 100 | 1 007 588 | 7 011 339 |
| 2017 | Prosinec | 29 300 | 3 025 | 29 370 | 7 582 100 | 536 101 | 7 547 441 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0 | 440 436 | 4 262 600 | 4 105 889 | 96,3 % | |
| 2014 | 40 000 | 45 572 | 113,9 % | 8 940 600 | 7 706 583 | 86,2 % |
| 2015 | 30 900 | 30 976 | 100,2 % | 5 861 200 | 5 718 623 | 97,6 % |
| 2016 | 0 | 99 446 | 7 319 600 | 5 112 927 | 69,9 % | |
| 2017 | 29 300 | 29 370 | 100,2 % | 7 582 100 | 7 547 441 | 99,5 % |
| 2018 | 7 300 | 11 987 | 164,2 % | 8 296 400 | 7 056 886 | 85,1 % |
| 2019 | 0 | 30 447 | 8 721 600 | 6 393 045 | 73,3 % | |
| 2020 | 0 | 11 108 | 8 271 200 | 6 312 340 | 76,3 % | |
| 2021 | 0 | 12 994 | 8 668 700 | 5 718 373 | 66,0 % | |
| 2022 | 0 | 91 732 | 9 602 500 | 7 871 180 | 82,0 % | |
| 2023 | 0 | 91 273 | 9 042 500 | 7 541 610 | 83,4 % | |
| 2024 | 53 300 | 143 783 | 269,8 % | 10 711 700 | 8 534 031 | 79,7 % |
| 2025 | 0 | 8 604 | 11 767 200 | 2 230 581 | 19,0 % |