| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 3 709 300 Kč | 6,0 % | 4 361 432 Kč | 6,5 % | 117,6 % |
| Výdaje | 4 247 000 Kč | 4,8 % | 3 379 106 Kč | 4,9 % | 79,6 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení | 3 709 300 | 4 361 432 | 4 247 000 | 3 379 106 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 750 000 | 2 269 373 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 1 959 000 | 2 004 054 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 300 | 88 006 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 282 000 | 1 266 220 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 7 400 | 2 400 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 327 900 | 315 646 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 122 000 | 113 629 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 4 000 | 0 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 73 200 | 62 902 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 78 000 | 57 376 | ||
| 5151 | Studená voda | 159 000 | 151 988 | ||
| 5153 | Plyn | 830 600 | 734 282 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 382 000 | 260 884 | ||
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 24 300 | 23 545 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 400 | 2 256 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 193 100 | 182 553 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 681 100 | 140 776 | ||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 10 000 | 2 649 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 70 000 | 62 000 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Leden | 3 709 000 | 507 603 | 507 603 | 3 347 000 | 177 075 | 177 075 |
| 2017 | Únor | 3 709 000 | 326 176 | 833 780 | 3 347 000 | 297 390 | 474 464 |
| 2017 | Březen | 3 709 000 | 409 782 | 1 243 561 | 3 347 000 | 209 080 | 683 544 |
| 2017 | Duben | 3 709 000 | 376 604 | 1 620 165 | 3 347 000 | 373 720 | 1 057 264 |
| 2017 | Květen | 3 709 000 | 352 928 | 1 973 093 | 3 347 000 | 338 259 | 1 395 523 |
| 2017 | Červen | 3 709 000 | 200 487 | 2 173 580 | 3 847 000 | 269 366 | 1 664 890 |
| 2017 | Červenec | 3 709 000 | 381 929 | 2 555 509 | 3 847 000 | 238 617 | 1 903 507 |
| 2017 | Srpen | 3 709 000 | 336 976 | 2 892 485 | 3 947 000 | 328 657 | 2 232 164 |
| 2017 | Září | 3 709 000 | 360 284 | 3 252 769 | 4 197 000 | 253 318 | 2 485 482 |
| 2017 | Říjen | 3 709 000 | 393 806 | 3 646 575 | 4 197 000 | 261 136 | 2 746 618 |
| 2017 | Listopad | 3 709 000 | 318 632 | 3 965 207 | 4 197 000 | 310 048 | 3 056 666 |
| 2017 | Prosinec | 3 709 300 | 396 225 | 4 361 432 | 4 247 000 | 322 440 | 3 379 106 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 3 670 000 | 4 197 891 | 114,4 % | 3 718 100 | 3 582 098 | 96,3 % |
| 2014 | 3 670 000 | 4 136 949 | 112,7 % | 3 310 100 | 2 779 924 | 84,0 % |
| 2015 | 3 709 000 | 4 032 768 | 108,7 % | 3 270 000 | 2 979 685 | 91,1 % |
| 2016 | 3 709 000 | 3 963 017 | 106,8 % | 3 270 000 | 2 979 528 | 91,1 % |
| 2017 | 3 709 300 | 4 361 432 | 117,6 % | 4 247 000 | 3 379 106 | 79,6 % |
| 2018 | 3 762 400 | 4 130 852 | 109,8 % | 5 445 000 | 4 399 530 | 80,8 % |
| 2019 | 3 803 000 | 4 246 081 | 111,7 % | 4 573 800 | 3 876 178 | 84,7 % |
| 2020 | 4 073 000 | 4 883 841 | 119,9 % | 5 242 000 | 4 404 837 | 84,0 % |
| 2021 | 4 273 000 | 5 149 958 | 120,5 % | 9 869 300 | 8 856 626 | 89,7 % |
| 2022 | 4 273 000 | 5 073 637 | 118,7 % | 7 452 600 | 6 350 960 | 85,2 % |
| 2023 | 4 940 000 | 5 888 593 | 119,2 % | 11 264 100 | 6 140 497 | 54,5 % |
| 2024 | 5 670 000 | 6 393 175 | 112,8 % | 12 455 000 | 6 251 108 | 50,2 % |
| 2025 | 6 600 000 | 2 485 916 | 37,7 % | 28 278 700 | 4 048 150 | 14,3 % |