| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 4 247 000 Kč | 4,8 % | 3 379 106 Kč | 4,9 % | 79,6 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení | 4 247 000 | 3 379 106 | 79,6 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 282 000 | 1 266 220 | 98,8 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 7 400 | 2 400 | 32,4 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 327 900 | 315 646 | 96,3 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 122 000 | 113 629 | 93,1 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 4 000 | 0 | 0,0 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 73 200 | 62 902 | 85,9 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 78 000 | 57 376 | 73,6 % |
| 5151 | Studená voda | 159 000 | 151 988 | 95,6 % |
| 5153 | Plyn | 830 600 | 734 282 | 88,4 % |
| 5154 | Elektrická energie | 382 000 | 260 884 | 68,3 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 24 300 | 23 545 | 96,9 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 400 | 2 256 | 94,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 193 100 | 182 553 | 94,5 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 681 100 | 140 776 | 20,7 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 10 000 | 2 649 | 26,5 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 70 000 | 62 000 | 88,6 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Leden | 3 347 000 | 177 075 | 177 075 | 5,3 % |
| 2017 | Únor | 3 347 000 | 297 390 | 474 464 | 14,2 % |
| 2017 | Březen | 3 347 000 | 209 080 | 683 544 | 20,4 % |
| 2017 | Duben | 3 347 000 | 373 720 | 1 057 264 | 31,6 % |
| 2017 | Květen | 3 347 000 | 338 259 | 1 395 523 | 41,7 % |
| 2017 | Červen | 3 847 000 | 269 366 | 1 664 890 | 43,3 % |
| 2017 | Červenec | 3 847 000 | 238 617 | 1 903 507 | 49,5 % |
| 2017 | Srpen | 3 947 000 | 328 657 | 2 232 164 | 56,6 % |
| 2017 | Září | 4 197 000 | 253 318 | 2 485 482 | 59,2 % |
| 2017 | Říjen | 4 197 000 | 261 136 | 2 746 618 | 65,4 % |
| 2017 | Listopad | 4 197 000 | 310 048 | 3 056 666 | 72,8 % |
| 2017 | Prosinec | 4 247 000 | 322 440 | 3 379 106 | 79,6 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 3 718 100 | 3 582 098 | 96,3 % |
| 2014 | 3 310 100 | 2 779 924 | 84,0 % |
| 2015 | 3 270 000 | 2 979 685 | 91,1 % |
| 2016 | 3 270 000 | 2 979 528 | 91,1 % |
| 2017 | 4 247 000 | 3 379 106 | 79,6 % |
| 2018 | 5 445 000 | 4 399 530 | 80,8 % |
| 2019 | 4 573 800 | 3 876 178 | 84,7 % |
| 2020 | 5 242 000 | 4 404 837 | 84,0 % |
| 2021 | 9 869 300 | 8 856 626 | 89,7 % |
| 2022 | 7 452 600 | 6 350 960 | 85,2 % |
| 2023 | 11 264 100 | 6 140 497 | 54,5 % |
| 2024 | 12 455 000 | 6 251 108 | 50,2 % |
| 2025 | 28 278 700 | 4 048 150 | 14,3 % |