| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého plnění | % plnění |
|---|---|---|---|---|
| 3 709 300 Kč | 6,0 % | 4 361 432 Kč | 6,5 % | 117,6 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 434 | Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc | 0 | 0 | ||
| 435 | Služby sociální péče | 3 709 300 | 4 361 432 | 117,6 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 750 000 | 2 269 373 | 129,7 % |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 1 959 000 | 2 004 054 | 102,3 % |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 300 | 88 006 | >1000 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Leden | 3 709 000 | 507 603 | 507 603 | 13,7 % |
| 2017 | Únor | 3 709 000 | 326 176 | 833 780 | 22,5 % |
| 2017 | Březen | 3 709 000 | 409 782 | 1 243 561 | 33,5 % |
| 2017 | Duben | 3 709 000 | 376 604 | 1 620 165 | 43,7 % |
| 2017 | Květen | 3 709 000 | 352 928 | 1 973 093 | 53,2 % |
| 2017 | Červen | 3 709 000 | 200 487 | 2 173 580 | 58,6 % |
| 2017 | Červenec | 3 709 000 | 381 929 | 2 555 509 | 68,9 % |
| 2017 | Srpen | 3 709 000 | 336 976 | 2 892 485 | 78,0 % |
| 2017 | Září | 3 709 000 | 360 284 | 3 252 769 | 87,7 % |
| 2017 | Říjen | 3 709 000 | 393 806 | 3 646 575 | 98,3 % |
| 2017 | Listopad | 3 709 000 | 318 632 | 3 965 207 | 106,9 % |
| 2017 | Prosinec | 3 709 300 | 396 225 | 4 361 432 | 117,6 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 3 670 000 | 4 197 891 | 114,4 % |
| 2014 | 3 670 000 | 4 136 949 | 112,7 % |
| 2015 | 3 709 000 | 4 032 768 | 108,7 % |
| 2016 | 3 709 000 | 3 963 017 | 106,8 % |
| 2017 | 3 709 300 | 4 361 432 | 117,6 % |
| 2018 | 3 762 400 | 4 130 852 | 109,8 % |
| 2019 | 3 803 000 | 4 246 081 | 111,7 % |
| 2020 | 4 073 000 | 4 883 841 | 119,9 % |
| 2021 | 4 273 000 | 5 149 958 | 120,5 % |
| 2022 | 4 273 000 | 5 073 637 | 118,7 % |
| 2023 | 4 940 000 | 5 888 593 | 119,2 % |
| 2024 | 5 670 000 | 6 393 175 | 112,8 % |
| 2025 | 6 600 000 | 2 485 916 | 37,7 % |