| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 1 829 000 Kč | 3,0 % | 2 228 941 Kč | 3,3 % | 121,9 % |
| Výdaje | 1 813 000 Kč | 2,1 % | 1 777 819 Kč | 2,6 % | 98,1 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 1 829 000 | 2 228 941 | 0 | 0 | |
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 1 813 000 | 1 777 819 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 750 000 | 1 158 062 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 1 079 000 | 1 032 360 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0 | 38 519 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 655 000 | 654 822 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 400 | 2 400 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 169 900 | 163 709 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 61 000 | 58 936 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 2 000 | 0 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 62 700 | 62 603 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 48 000 | 39 806 | ||
| 5151 | Studená voda | 94 000 | 87 040 | ||
| 5153 | Plyn | 313 600 | 313 587 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 134 000 | 130 335 | ||
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 12 000 | 11 312 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 200 | 1 128 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 111 100 | 111 081 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 131 100 | 131 060 | ||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 5 000 | 0 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 10 000 | 10 000 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Leden | 1 829 000 | 224 637 | 224 637 | 1 663 000 | 126 863 | 126 863 |
| 2017 | Únor | 1 829 000 | 155 071 | 379 708 | 1 663 000 | 125 596 | 252 459 |
| 2017 | Březen | 1 829 000 | 236 978 | 616 686 | 1 663 000 | 140 042 | 392 501 |
| 2017 | Duben | 1 829 000 | 167 656 | 784 341 | 1 663 000 | 227 838 | 620 339 |
| 2017 | Květen | 1 829 000 | 181 313 | 965 654 | 1 663 000 | 157 526 | 777 864 |
| 2017 | Červen | 1 829 000 | 197 308 | 1 162 962 | 1 663 000 | 149 281 | 927 146 |
| 2017 | Červenec | 1 829 000 | 166 232 | 1 329 195 | 1 663 000 | 133 636 | 1 060 782 |
| 2017 | Srpen | 1 829 000 | 166 393 | 1 495 588 | 1 763 000 | 147 543 | 1 208 325 |
| 2017 | Září | 1 829 000 | 182 407 | 1 677 994 | 1 763 000 | 115 748 | 1 324 072 |
| 2017 | Říjen | 1 829 000 | 182 126 | 1 860 121 | 1 763 000 | 160 031 | 1 484 103 |
| 2017 | Listopad | 1 829 000 | 145 708 | 2 005 829 | 1 763 000 | 115 432 | 1 599 535 |
| 2017 | Prosinec | 1 829 000 | 223 112 | 2 228 941 | 1 813 000 | 178 284 | 1 777 819 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1 790 000 | 1 992 041 | 111,3 % | 1 963 200 | 1 960 343 | 99,9 % |
| 2014 | 1 790 000 | 2 108 779 | 117,8 % | 1 610 100 | 1 486 782 | 92,3 % |
| 2015 | 1 829 000 | 2 039 861 | 111,5 % | 1 620 000 | 1 551 820 | 95,8 % |
| 2016 | 1 829 000 | 2 068 680 | 113,1 % | 1 620 000 | 1 581 795 | 97,6 % |
| 2017 | 1 829 000 | 2 228 941 | 121,9 % | 1 813 000 | 1 777 819 | 98,1 % |
| 2018 | 1 882 400 | 2 226 455 | 118,3 % | 1 957 000 | 1 815 068 | 92,7 % |
| 2019 | 1 829 000 | 2 256 549 | 123,4 % | 2 272 000 | 2 109 455 | 92,8 % |
| 2020 | 2 105 000 | 2 671 703 | 126,9 % | 2 859 300 | 2 492 951 | 87,2 % |
| 2021 | 2 305 000 | 2 786 971 | 120,9 % | 2 650 300 | 2 480 295 | 93,6 % |
| 2022 | 2 305 000 | 2 810 228 | 121,9 % | 3 051 100 | 2 758 239 | 90,4 % |
| 2023 | 2 580 000 | 3 325 766 | 128,9 % | 4 786 500 | 3 258 321 | 68,1 % |
| 2024 | 3 200 000 | 3 491 282 | 109,1 % | 5 059 600 | 3 262 691 | 64,5 % |
| 2025 | 3 700 000 | 1 400 256 | 37,8 % | 8 622 100 | 1 742 835 | 20,2 % |