| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 1 880 300 Kč | 3,1 % | 2 132 491 Kč | 3,2 % | 113,4 % |
| Výdaje | 2 384 000 Kč | 2,7 % | 1 559 287 Kč | 2,3 % | 65,4 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 1 880 300 | 2 132 491 | 0 | 0 | |
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 2 384 000 | 1 559 287 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 000 000 | 1 111 311 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 880 000 | 971 694 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 300 | 49 487 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 627 000 | 611 398 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 | 0 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 158 000 | 151 937 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 61 000 | 54 693 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 2 000 | 0 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 500 | 299 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 | 17 569 | ||
| 5151 | Studená voda | 65 000 | 64 948 | ||
| 5153 | Plyn | 517 000 | 420 696 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 248 000 | 130 549 | ||
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 12 300 | 12 233 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 200 | 1 128 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 82 000 | 71 472 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 550 000 | 9 716 | ||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 5 000 | 2 649 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 10 000 | 10 000 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Leden | 1 880 000 | 282 967 | 282 967 | 1 634 000 | 50 212 | 50 212 |
| 2017 | Únor | 1 880 000 | 171 105 | 454 072 | 1 634 000 | 171 793 | 222 005 |
| 2017 | Březen | 1 880 000 | 172 804 | 626 876 | 1 634 000 | 69 038 | 291 043 |
| 2017 | Duben | 1 880 000 | 208 948 | 835 824 | 1 634 000 | 145 882 | 436 925 |
| 2017 | Květen | 1 880 000 | 171 615 | 1 007 439 | 1 634 000 | 180 734 | 617 659 |
| 2017 | Červen | 1 880 000 | 3 179 | 1 010 618 | 2 134 000 | 120 085 | 737 744 |
| 2017 | Červenec | 1 880 000 | 215 696 | 1 226 314 | 2 134 000 | 104 981 | 842 725 |
| 2017 | Srpen | 1 880 000 | 170 583 | 1 396 897 | 2 134 000 | 181 114 | 1 023 840 |
| 2017 | Září | 1 880 000 | 177 878 | 1 574 775 | 2 384 000 | 95 570 | 1 119 410 |
| 2017 | Říjen | 1 880 000 | 211 679 | 1 786 454 | 2 384 000 | 101 105 | 1 220 515 |
| 2017 | Listopad | 1 880 000 | 172 924 | 1 959 377 | 2 384 000 | 194 615 | 1 415 130 |
| 2017 | Prosinec | 1 880 300 | 173 113 | 2 132 491 | 2 384 000 | 144 156 | 1 559 287 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1 880 000 | 2 205 850 | 117,3 % | 1 704 900 | 1 582 754 | 92,8 % |
| 2014 | 1 880 000 | 2 028 170 | 107,9 % | 1 650 000 | 1 260 142 | 76,4 % |
| 2015 | 1 880 000 | 1 992 907 | 106,0 % | 1 600 000 | 1 390 865 | 86,9 % |
| 2016 | 1 880 000 | 1 894 337 | 100,8 % | 1 600 000 | 1 360 733 | 85,0 % |
| 2017 | 1 880 300 | 2 132 491 | 113,4 % | 2 384 000 | 1 559 287 | 65,4 % |
| 2018 | 1 880 000 | 1 904 396 | 101,3 % | 3 438 000 | 2 544 462 | 74,0 % |
| 2019 | 1 974 000 | 1 989 533 | 100,8 % | 2 251 800 | 1 766 722 | 78,5 % |
| 2020 | 1 968 000 | 2 212 138 | 112,4 % | 2 332 700 | 1 911 886 | 82,0 % |
| 2021 | 1 968 000 | 2 362 987 | 120,1 % | 6 824 700 | 6 032 149 | 88,4 % |
| 2022 | 1 968 000 | 2 263 410 | 115,0 % | 3 905 500 | 3 143 521 | 80,5 % |
| 2023 | 2 360 000 | 2 562 827 | 108,6 % | 3 086 300 | 2 540 999 | 82,3 % |
| 2024 | 2 470 000 | 2 901 894 | 117,5 % | 3 957 400 | 2 521 494 | 63,7 % |
| 2025 | 2 900 000 | 1 085 660 | 37,4 % | 4 025 800 | 1 075 586 | 26,7 % |