| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 2 384 000 Kč | 2,7 % | 1 559 287 Kč | 2,3 % | 65,4 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 2 384 000 | 1 559 287 | 65,4 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 627 000 | 611 398 | 97,5 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 | 0 | 0,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 158 000 | 151 937 | 96,2 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 61 000 | 54 693 | 89,7 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 2 000 | 0 | 0,0 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 500 | 299 | 2,8 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 | 17 569 | 58,6 % |
| 5151 | Studená voda | 65 000 | 64 948 | 99,9 % |
| 5153 | Plyn | 517 000 | 420 696 | 81,4 % |
| 5154 | Elektrická energie | 248 000 | 130 549 | 52,6 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 12 300 | 12 233 | 99,5 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 200 | 1 128 | 94,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 82 000 | 71 472 | 87,2 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 550 000 | 9 716 | 1,8 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 5 000 | 2 649 | 53,0 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 10 000 | 10 000 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Leden | 1 634 000 | 50 212 | 50 212 | 3,1 % |
| 2017 | Únor | 1 634 000 | 171 793 | 222 005 | 13,6 % |
| 2017 | Březen | 1 634 000 | 69 038 | 291 043 | 17,8 % |
| 2017 | Duben | 1 634 000 | 145 882 | 436 925 | 26,7 % |
| 2017 | Květen | 1 634 000 | 180 734 | 617 659 | 37,8 % |
| 2017 | Červen | 2 134 000 | 120 085 | 737 744 | 34,6 % |
| 2017 | Červenec | 2 134 000 | 104 981 | 842 725 | 39,5 % |
| 2017 | Srpen | 2 134 000 | 181 114 | 1 023 840 | 48,0 % |
| 2017 | Září | 2 384 000 | 95 570 | 1 119 410 | 47,0 % |
| 2017 | Říjen | 2 384 000 | 101 105 | 1 220 515 | 51,2 % |
| 2017 | Listopad | 2 384 000 | 194 615 | 1 415 130 | 59,4 % |
| 2017 | Prosinec | 2 384 000 | 144 156 | 1 559 287 | 65,4 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 1 704 900 | 1 582 754 | 92,8 % |
| 2014 | 1 650 000 | 1 260 142 | 76,4 % |
| 2015 | 1 600 000 | 1 390 865 | 86,9 % |
| 2016 | 1 600 000 | 1 360 733 | 85,0 % |
| 2017 | 2 384 000 | 1 559 287 | 65,4 % |
| 2018 | 3 438 000 | 2 544 462 | 74,0 % |
| 2019 | 2 251 800 | 1 766 722 | 78,5 % |
| 2020 | 2 332 700 | 1 911 886 | 82,0 % |
| 2021 | 6 824 700 | 6 032 149 | 88,4 % |
| 2022 | 3 905 500 | 3 143 521 | 80,5 % |
| 2023 | 3 086 300 | 2 540 999 | 82,3 % |
| 2024 | 3 957 400 | 2 521 494 | 63,7 % |
| 2025 | 4 025 800 | 1 075 586 | 26,7 % |