| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 17 442 800 Kč | 19,7 % | 13 708 434 Kč | 20,0 % | 78,6 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 2 457 700 | 2 457 678 | 100,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 868 800 | 210 157 | 24,2 % |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 329 500 | 1 329 407 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 936 300 | 903 787 | 96,5 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 343 400 | 343 303 | 100,0 % |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 120 000 | 76 481 | 63,7 % |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 20 000 | 0 | 0,0 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 20 000 | 0 | 0,0 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 20 000 | 11 216 | 56,1 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 300 300 | 300 197 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 280 600 | 272 961 | 97,3 % |
| 5141 | Úroky vlastní | 200 000 | 112 538 | 56,3 % |
| 5151 | Studená voda | 16 400 | 16 310 | 99,5 % |
| 5153 | Plyn | 180 000 | 156 420 | 86,9 % |
| 5154 | Elektrická energie | 250 000 | 201 225 | 80,5 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 6 000 | 3 588 | 59,8 % |
| 5161 | Poštovní služby | 85 000 | 83 420 | 98,1 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 127 000 | 110 362 | 86,9 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 412 000 | 350 016 | 85,0 % |
| 5164 | Nájemné | 2 000 | 1 375 | 68,7 % |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 332 300 | 332 290 | 100,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 53 100 | 38 415 | 72,3 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 300 000 | 229 287 | 76,4 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 912 100 | 509 323 | 26,6 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 37 000 | 36 919 | 99,8 % |
| 5172 | Programové vybavení | 30 000 | 4 937 | 16,5 % |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 28 900 | 5 685 | 19,7 % |
| 5175 | Pohoštění | 69 100 | 46 056 | 66,7 % |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 20 700 | 20 469 | 98,9 % |
| 5194 | Věcné dary | 47 000 | 45 689 | 97,2 % |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 14 200 | 12 800 | 90,1 % |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 20 000 | 20 000 | 100,0 % |
| 5361 | Nákup kolků | 2 500 | 2 500 | 100,0 % |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 1 312 800 | 639 927 | 48,7 % |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 50 700 | 50 700 | 100,0 % |
| 5364 | Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnu | 13 100 | 13 089 | 99,9 % |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 3 557 800 | 3 557 750 | 100,0 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 15 000 | 1 848 | 12,3 % |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 297 000 | 297 000 | 100,0 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 150 000 | 106 790 | 71,2 % |
| 5622 | Neinvestiční půjčené prostředky spolkům | 50 000 | 50 000 | 100,0 % |
| 5660 | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu | 155 000 | 155 000 | 100,0 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 842 800 | 434 824 | 51,6 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 156 700 | 156 695 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Leden | 13 302 000 | 855 448 | 855 448 | 6,4 % |
| 2017 | Únor | 13 310 000 | 1 287 559 | 2 143 007 | 16,1 % |
| 2017 | Březen | 13 360 000 | 4 214 396 | 6 357 403 | 47,6 % |
| 2017 | Duben | 13 371 500 | 799 521 | 7 156 925 | 53,5 % |
| 2017 | Květen | 14 385 200 | 792 614 | 7 949 539 | 55,3 % |
| 2017 | Červen | 23 381 000 | 819 174 | 8 768 713 | 37,5 % |
| 2017 | Červenec | 22 897 500 | 3 871 654 | 12 640 368 | 55,2 % |
| 2017 | Srpen | 23 620 100 | -2 279 499 | 10 360 869 | 43,9 % |
| 2017 | Září | 23 407 600 | 897 491 | 11 258 359 | 48,1 % |
| 2017 | Říjen | 23 455 800 | 821 152 | 12 079 511 | 51,5 % |
| 2017 | Listopad | 23 501 800 | 789 259 | 12 868 770 | 54,8 % |
| 2017 | Prosinec | 17 442 800 | 839 664 | 13 708 434 | 78,6 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 9 451 900 | 8 781 600 | 92,9 % |
| 2014 | 11 467 800 | 10 324 545 | 90,0 % |
| 2015 | 16 084 100 | 15 160 989 | 94,3 % |
| 2016 | 19 000 400 | 17 338 648 | 91,3 % |
| 2017 | 17 442 800 | 13 708 434 | 78,6 % |
| 2018 | 17 723 700 | 15 891 475 | 89,7 % |
| 2019 | 21 459 400 | 16 005 218 | 74,6 % |
| 2020 | 22 933 100 | 16 733 353 | 73,0 % |
| 2021 | 21 079 400 | 16 242 017 | 77,1 % |
| 2022 | 23 110 600 | 20 647 673 | 89,3 % |
| 2023 | 23 612 700 | 20 878 452 | 88,4 % |
| 2024 | 24 706 300 | 21 903 332 | 88,7 % |
| 2025 | 25 217 300 | 9 192 461 | 36,5 % |