| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 16 468 700 Kč | 18,3 % | 13 266 680 Kč | 18,1 % | 80,6 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Doprava | 7 264 700 | 5 190 776 | 71,5 % | |
| 23 | Vodní hospodářství | 9 204 000 | 8 075 904 | 87,7 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 723 000 | 722 997 | 100,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 114 000 | 113 520 | 99,6 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 209 200 | 209 133 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 75 300 | 75 295 | 100,0 % |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 30 000 | 29 620 | 98,7 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 2 000 | 0 | 0,0 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 1 000 | 0 | 0,0 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 61 000 | 11 058 | 18,1 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 427 300 | 400 088 | 93,6 % |
| 5151 | Studená voda | 10 300 | 8 256 | 80,2 % |
| 5154 | Elektrická energie | 863 900 | 733 430 | 84,9 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 170 000 | 149 087 | 87,7 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 7 000 | 6 024 | 86,1 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 6 000 | 6 000 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 384 000 | 311 706 | 81,2 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 605 800 | 113 519 | 18,7 % |
| 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 380 700 | 380 621 | 100,0 % |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 20 000 | 16 744 | 83,7 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 32 000 | 32 000 | 100,0 % |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 2 000 | 0 | 0,0 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 11 275 900 | 9 686 096 | 85,9 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 468 300 | 208 287 | 44,5 % |
| 6130 | Pozemky | 600 000 | 53 200 | 8,9 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Leden | 12 508 700 | 669 412 | 669 412 | 5,4 % |
| 2018 | Únor | 12 508 700 | 207 824 | 877 235 | 7,0 % |
| 2018 | Březen | 12 508 700 | 349 849 | 1 227 084 | 9,8 % |
| 2018 | Duben | 12 508 700 | 220 378 | 1 447 462 | 11,6 % |
| 2018 | Květen | 12 508 700 | 588 407 | 2 035 869 | 16,3 % |
| 2018 | Červen | 15 858 700 | 329 167 | 2 365 036 | 14,9 % |
| 2018 | Červenec | 16 358 700 | 3 034 676 | 5 399 713 | 33,0 % |
| 2018 | Srpen | 16 358 700 | 1 770 452 | 7 170 164 | 43,8 % |
| 2018 | Září | 15 868 700 | 1 511 277 | 8 681 441 | 54,7 % |
| 2018 | Říjen | 16 068 700 | 1 688 817 | 10 370 258 | 64,5 % |
| 2018 | Listopad | 16 068 700 | 511 233 | 10 881 491 | 67,7 % |
| 2018 | Prosinec | 16 468 700 | 2 385 189 | 13 266 680 | 80,6 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 5 211 600 | 4 256 842 | 81,7 % |
| 2014 | 15 098 200 | 13 014 393 | 86,2 % |
| 2015 | 7 951 100 | 5 968 402 | 75,1 % |
| 2016 | 8 297 800 | 3 866 048 | 46,6 % |
| 2017 | 19 573 900 | 16 810 049 | 85,9 % |
| 2018 | 16 468 700 | 13 266 680 | 80,6 % |
| 2019 | 10 856 700 | 8 030 368 | 74,0 % |
| 2020 | 17 603 100 | 7 375 214 | 41,9 % |
| 2021 | 13 151 000 | 8 498 217 | 64,6 % |
| 2022 | 16 001 200 | 5 404 531 | 33,8 % |
| 2023 | 38 530 500 | 31 636 106 | 82,1 % |
| 2024 | 36 490 600 | 33 166 454 | 90,9 % |
| 2025 | 14 034 700 | 950 350 | 6,8 % |