| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 3 369 500 Kč | 5,2 % | 3 818 342 Kč | 4,9 % | 113,3 % |
| Výdaje | 9 204 000 Kč | 10,2 % | 8 075 904 Kč | 11,0 % | 87,7 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 750 000 | 3 056 905 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 619 500 | 661 870 | ||
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 0 | 99 567 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 623 000 | 622 997 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 114 000 | 113 520 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 184 200 | 184 133 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 66 300 | 66 295 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 2 000 | 0 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 1 000 | 0 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 25 000 | 11 058 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 273 300 | 256 452 | ||
| 5151 | Studená voda | 10 300 | 8 256 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 863 900 | 733 430 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 7 000 | 6 024 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 6 000 | 6 000 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 288 000 | 263 911 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 351 800 | 78 790 | ||
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 20 000 | 16 744 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 32 000 | 32 000 | ||
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 2 000 | 0 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 6 034 200 | 5 636 243 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 300 000 | 40 051 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Leden | 3 369 500 | 230 719 | 230 719 | 5 554 000 | 233 940 | 233 940 |
| 2018 | Únor | 3 369 500 | 553 975 | 784 694 | 5 554 000 | 164 288 | 398 227 |
| 2018 | Březen | 3 369 500 | 432 804 | 1 217 498 | 5 554 000 | 176 832 | 575 059 |
| 2018 | Duben | 3 369 500 | 73 474 | 1 290 972 | 5 554 000 | 188 838 | 763 897 |
| 2018 | Květen | 3 369 500 | 48 981 | 1 339 953 | 5 554 000 | 187 969 | 951 867 |
| 2018 | Červen | 3 369 500 | 252 275 | 1 592 229 | 8 904 000 | 218 831 | 1 170 698 |
| 2018 | Červenec | 3 369 500 | 245 416 | 1 837 645 | 9 204 000 | 2 895 532 | 4 066 230 |
| 2018 | Srpen | 3 369 500 | 652 134 | 2 489 779 | 9 204 000 | 1 702 268 | 5 768 498 |
| 2018 | Září | 3 369 500 | 453 671 | 2 943 449 | 9 204 000 | 202 997 | 5 971 494 |
| 2018 | Říjen | 3 369 500 | 118 389 | 3 061 839 | 9 204 000 | 215 837 | 6 187 331 |
| 2018 | Listopad | 3 369 500 | 418 236 | 3 480 075 | 9 204 000 | 287 878 | 6 475 210 |
| 2018 | Prosinec | 3 369 500 | 338 268 | 3 818 342 | 9 204 000 | 1 600 694 | 8 075 904 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2 532 300 | 2 808 310 | 110,9 % | 3 041 600 | 2 852 098 | 93,8 % |
| 2014 | 2 734 600 | 3 261 138 | 119,3 % | 4 468 000 | 4 372 485 | 97,9 % |
| 2015 | 3 259 800 | 3 339 489 | 102,4 % | 4 123 100 | 2 554 534 | 62,0 % |
| 2016 | 3 369 500 | 3 683 001 | 109,3 % | 4 463 800 | 2 746 421 | 61,5 % |
| 2017 | 3 369 500 | 3 732 502 | 110,8 % | 4 214 000 | 3 173 492 | 75,3 % |
| 2018 | 3 369 500 | 3 818 342 | 113,3 % | 9 204 000 | 8 075 904 | 87,7 % |
| 2019 | 3 369 500 | 3 630 653 | 107,8 % | 5 652 000 | 4 157 136 | 73,6 % |
| 2020 | 3 437 300 | 4 288 573 | 124,8 % | 11 174 000 | 4 976 165 | 44,5 % |
| 2021 | 2 595 600 | 2 875 678 | 110,8 % | 6 472 900 | 3 102 244 | 47,9 % |
| 2022 | 1 971 700 | 2 526 862 | 128,2 % | 5 546 000 | 3 148 739 | 56,8 % |
| 2023 | 2 836 800 | 2 975 194 | 104,9 % | 13 670 500 | 12 822 453 | 93,8 % |
| 2024 | 5 400 000 | 5 428 187 | 100,5 % | 20 986 400 | 20 615 940 | 98,2 % |
| 2025 | 653 700 | 680 587 | 104,1 % | 4 209 400 | 306 869 | 7,3 % |