| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 2 500 000 Kč | 3,8 % | 2 800 185 Kč | 3,6 % | 112,0 % |
| Výdaje | 4 464 000 Kč | 4,9 % | 3 813 558 Kč | 5,2 % | 85,4 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2321 | Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly | 2 500 000 | 2 800 185 | 4 464 000 | 3 813 558 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 500 000 | 2 800 185 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 623 000 | 622 997 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 114 000 | 113 520 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 184 200 | 184 133 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 66 300 | 66 295 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 2 000 | 0 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 1 000 | 0 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 12 000 | 11 058 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 218 300 | 218 207 | ||
| 5151 | Studená voda | 8 300 | 8 256 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 853 900 | 727 310 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 7 000 | 6 024 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 6 000 | 6 000 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 264 000 | 263 911 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 315 800 | 62 868 | ||
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 20 000 | 16 744 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 32 000 | 32 000 | ||
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 2 000 | 0 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 434 200 | 1 434 184 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 300 000 | 40 051 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Leden | 2 500 000 | 188 559 | 188 559 | 3 114 000 | 232 410 | 232 410 |
| 2018 | Únor | 2 500 000 | 541 898 | 730 457 | 3 114 000 | 164 288 | 396 697 |
| 2018 | Březen | 2 500 000 | 267 367 | 997 824 | 3 114 000 | 176 832 | 573 529 |
| 2018 | Duben | 2 500 000 | 71 850 | 1 069 675 | 3 114 000 | 179 615 | 753 144 |
| 2018 | Květen | 2 500 000 | 45 160 | 1 114 835 | 3 114 000 | 187 969 | 941 114 |
| 2018 | Červen | 2 500 000 | 82 849 | 1 197 684 | 4 164 000 | 182 531 | 1 123 645 |
| 2018 | Červenec | 2 500 000 | 173 839 | 1 371 523 | 4 464 000 | 217 896 | 1 341 541 |
| 2018 | Srpen | 2 500 000 | 598 218 | 1 969 741 | 4 464 000 | 192 990 | 1 534 532 |
| 2018 | Září | 2 500 000 | 284 998 | 2 254 739 | 4 464 000 | 191 857 | 1 726 388 |
| 2018 | Říjen | 2 500 000 | 118 343 | 2 373 082 | 4 464 000 | 199 807 | 1 926 195 |
| 2018 | Listopad | 2 500 000 | 318 669 | 2 691 751 | 4 464 000 | 287 878 | 2 214 074 |
| 2018 | Prosinec | 2 500 000 | 108 434 | 2 800 185 | 4 464 000 | 1 599 484 | 3 813 558 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1 904 400 | 2 180 324 | 114,5 % | 2 841 000 | 2 704 257 | 95,2 % |
| 2014 | 2 040 000 | 2 566 536 | 125,8 % | 3 049 000 | 3 046 694 | 99,9 % |
| 2015 | 2 500 000 | 2 518 759 | 100,8 % | 2 329 100 | 2 175 819 | 93,4 % |
| 2016 | 2 500 000 | 2 764 317 | 110,6 % | 2 434 000 | 2 159 025 | 88,7 % |
| 2017 | 2 500 000 | 2 839 314 | 113,6 % | 3 084 000 | 2 769 867 | 89,8 % |
| 2018 | 2 500 000 | 2 800 185 | 112,0 % | 4 464 000 | 3 813 558 | 85,4 % |
| 2019 | 2 500 000 | 2 665 752 | 106,6 % | 4 692 000 | 4 035 202 | 86,0 % |
| 2020 | 2 500 000 | 3 350 356 | 134,0 % | 7 297 000 | 4 124 405 | 56,5 % |
| 2021 | 1 573 900 | 1 820 763 | 115,7 % | 5 845 900 | 2 988 688 | 51,1 % |
| 2022 | 1 100 000 | 1 354 016 | 123,1 % | 5 239 000 | 2 992 931 | 57,1 % |
| 2023 | 1 722 200 | 1 833 660 | 106,5 % | 13 370 300 | 12 735 436 | 95,3 % |
| 2024 | 4 304 500 | 4 332 636 | 100,7 % | 20 639 400 | 20 521 542 | 99,4 % |
| 2025 | 381 600 | 407 216 | 106,7 % | 3 722 700 | 105 359 | 2,8 % |