| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 12 135 600 Kč | 18,6 % | 12 580 774 Kč | 16,0 % | 103,7 % |
| Výdaje | 47 016 100 Kč | 52,1 % | 36 985 175 Kč | 50,5 % | 78,7 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 981 100 | 1 143 473 | ||
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 0 | 238 337 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 942 300 | 1 956 421 | ||
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 67 600 | 74 850 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 226 800 | 249 872 | ||
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 8 917 800 | 8 917 821 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 4 651 300 | 4 326 483 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 527 500 | 455 743 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 1 178 000 | 1 131 539 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 427 300 | 404 742 | ||
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 332 000 | 198 244 | ||
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 65 000 | 64 799 | ||
| 5131 | Potraviny | 10 000 | 7 759 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 18 000 | 7 320 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 85 200 | 81 816 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 108 500 | 91 727 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 534 700 | 253 995 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 921 600 | 743 519 | ||
| 5151 | Studená voda | 439 500 | 421 410 | ||
| 5153 | Plyn | 490 000 | 440 857 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 1 454 300 | 1 005 895 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 320 000 | 275 889 | ||
| 5161 | Poštovní služby | 1 000 | 433 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 43 000 | 28 479 | ||
| 5164 | Nájemné | 23 000 | 0 | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 55 600 | 55 539 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 43 400 | 41 310 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 5 000 | 4 676 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 352 700 | 3 729 702 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 3 907 500 | 2 700 811 | ||
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 10 500 | 0 | ||
| 5175 | Pohoštění | 69 000 | 58 157 | ||
| 5194 | Věcné dary | 94 000 | 75 359 | ||
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 545 500 | 526 627 | ||
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 1 007 200 | 1 007 200 | ||
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 249 100 | 249 100 | ||
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 823 000 | 3 795 596 | ||
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 556 100 | 556 001 | ||
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 300 000 | 300 000 | ||
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 35 000 | 0 | ||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 46 700 | 34 896 | ||
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 10 000 | 8 000 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 246 600 | 183 896 | ||
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 0 | 0 | ||
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 7 000 | 0 | ||
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 695 000 | 127 050 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 12 299 100 | 7 229 590 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 6 168 200 | 5 763 848 | ||
| 6130 | Pozemky | 800 000 | 537 168 | ||
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 60 000 | 60 000 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Leden | 3 165 000 | 383 089 | 383 089 | 36 825 100 | 3 316 912 | 3 316 912 |
| 2018 | Únor | 3 165 000 | 530 494 | 913 583 | 37 001 700 | 2 768 784 | 6 085 696 |
| 2018 | Březen | 3 271 200 | 372 082 | 1 285 665 | 40 326 700 | 2 369 091 | 8 454 787 |
| 2018 | Duben | 3 271 200 | 300 006 | 1 585 671 | 40 907 600 | 2 758 320 | 11 213 108 |
| 2018 | Květen | 3 271 200 | 134 880 | 1 720 551 | 40 907 600 | 5 157 147 | 16 370 255 |
| 2018 | Červen | 3 271 200 | 9 041 629 | 10 762 180 | 43 907 600 | 2 888 382 | 19 258 637 |
| 2018 | Červenec | 12 189 000 | 240 079 | 11 002 259 | 50 308 100 | 3 293 230 | 22 551 867 |
| 2018 | Srpen | 12 189 000 | 296 740 | 11 298 999 | 50 308 100 | 3 465 620 | 26 017 487 |
| 2018 | Září | 12 189 000 | 209 439 | 11 508 438 | 51 014 600 | 2 696 418 | 28 713 905 |
| 2018 | Říjen | 12 189 000 | 271 788 | 11 780 226 | 47 059 900 | 4 088 928 | 32 802 832 |
| 2018 | Listopad | 12 189 000 | 311 717 | 12 091 943 | 46 859 900 | 1 959 723 | 34 762 555 |
| 2018 | Prosinec | 12 135 600 | 488 831 | 12 580 774 | 47 016 100 | 2 222 621 | 36 985 175 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 3 399 000 | 4 129 187 | 121,5 % | 24 006 700 | 20 468 789 | 85,3 % |
| 2014 | 3 882 300 | 4 213 200 | 108,5 % | 34 567 200 | 29 491 088 | 85,3 % |
| 2015 | 3 264 200 | 3 980 089 | 121,9 % | 36 702 800 | 34 006 387 | 92,7 % |
| 2016 | 3 351 100 | 4 054 843 | 121,0 % | 35 176 800 | 23 980 356 | 68,2 % |
| 2017 | 4 050 500 | 4 448 603 | 109,8 % | 44 053 700 | 32 122 315 | 72,9 % |
| 2018 | 12 135 600 | 12 580 774 | 103,7 % | 47 016 100 | 36 985 175 | 78,7 % |
| 2019 | 3 147 000 | 3 896 094 | 123,8 % | 52 817 100 | 30 020 736 | 56,8 % |
| 2020 | 3 143 300 | 3 964 886 | 126,1 % | 52 538 300 | 27 223 894 | 51,8 % |
| 2021 | 3 165 700 | 4 723 330 | 149,2 % | 54 854 500 | 37 907 514 | 69,1 % |
| 2022 | 3 146 500 | 24 894 022 | 791,2 % | 160 968 300 | 94 785 422 | 58,9 % |
| 2023 | 5 635 200 | 13 113 939 | 232,7 % | 128 665 100 | 113 304 394 | 88,1 % |
| 2024 | 5 417 500 | 6 767 641 | 124,9 % | 60 659 700 | 42 598 666 | 70,2 % |
| 2025 | 4 815 700 | 2 499 891 | 51,9 % | 73 491 000 | 15 632 951 | 21,3 % |