| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 2 065 000 Kč | 2,3 % | 1 120 843 Kč | 1,5 % | 54,3 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3314 | Činnosti knihovnické | 1 048 500 | 939 374 | 89,6 % | |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 1 016 500 | 181 469 | 17,9 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 535 400 | 488 720 | 91,3 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 140 500 | 122 185 | 87,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 52 000 | 43 981 | 84,6 % |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 9 000 | 8 506 | 94,5 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 5 000 | 5 000 | 100,0 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 100 000 | 85 678 | 85,7 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 | 1 601 | 8,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 23 100 | 9 475 | 41,0 % |
| 5151 | Studená voda | 6 100 | 6 064 | 99,4 % |
| 5153 | Plyn | 117 000 | 112 963 | 96,5 % |
| 5154 | Elektrická energie | 107 300 | 66 306 | 61,8 % |
| 5161 | Poštovní služby | 500 | 433 | 86,6 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 4 500 | 1 757 | 39,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 | 0 | 0,0 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 5 000 | 4 676 | 93,5 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 500 | 49 944 | 98,9 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 25 000 | 7 539 | 30,2 % |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 500 | 0 | 0,0 % |
| 5175 | Pohoštění | 1 000 | 415 | 41,5 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 3 000 | 3 000 | 100,0 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 785 000 | 30 000 | 3,8 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 72 600 | 72 600 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Leden | 2 065 000 | 84 035 | 84 035 | 4,1 % |
| 2018 | Únor | 2 065 000 | 77 494 | 161 529 | 7,8 % |
| 2018 | Březen | 2 065 000 | 98 609 | 260 138 | 12,6 % |
| 2018 | Duben | 2 065 000 | 101 941 | 362 079 | 17,5 % |
| 2018 | Květen | 2 065 000 | 72 663 | 434 742 | 21,1 % |
| 2018 | Červen | 2 065 000 | 80 254 | 514 995 | 24,9 % |
| 2018 | Červenec | 2 065 000 | 90 160 | 605 155 | 29,3 % |
| 2018 | Srpen | 2 065 000 | 69 087 | 674 242 | 32,7 % |
| 2018 | Září | 2 065 000 | 100 902 | 775 144 | 37,5 % |
| 2018 | Říjen | 2 065 000 | 189 373 | 964 517 | 46,7 % |
| 2018 | Listopad | 2 065 000 | 88 055 | 1 052 573 | 51,0 % |
| 2018 | Prosinec | 2 065 000 | 68 271 | 1 120 843 | 54,3 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 769 000 | 650 170 | 84,5 % |
| 2014 | 1 292 000 | 660 974 | 51,2 % |
| 2015 | 1 917 000 | 1 770 450 | 92,4 % |
| 2016 | 1 267 300 | 1 220 883 | 96,3 % |
| 2017 | 1 113 500 | 954 581 | 85,7 % |
| 2018 | 2 065 000 | 1 120 843 | 54,3 % |
| 2019 | 3 244 400 | 1 204 516 | 37,1 % |
| 2020 | 3 394 600 | 1 116 514 | 32,9 % |
| 2021 | 3 313 600 | 1 399 894 | 42,2 % |
| 2022 | 3 861 400 | 1 251 398 | 32,4 % |
| 2023 | 4 866 100 | 2 858 609 | 58,7 % |
| 2024 | 1 611 900 | 1 342 985 | 83,3 % |
| 2025 | 1 570 300 | 483 529 | 30,8 % |