| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 400 000 Kč | 0,6 % | 409 109 Kč | 0,5 % | 102,3 % |
| Výdaje | 3 102 300 Kč | 3,4 % | 2 940 421 Kč | 4,0 % | 94,8 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 400 000 | 409 109 | 0 | 0 | |
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 400 000 | 397 001 | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 | 2 702 300 | 2 543 420 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 400 000 | 409 109 | ||
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 15 000 | 14 965 | ||
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 36 000 | 35 990 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 | 0 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 9 500 | 7 107 | ||
| 5161 | Poštovní služby | 500 | 0 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 339 000 | 338 939 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 0 | 0 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 2 702 300 | 2 543 420 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Leden | 400 000 | 4 028 | 4 028 | 3 115 000 | 24 200 | 24 200 |
| 2018 | Únor | 400 000 | 232 368 | 236 396 | 3 115 000 | 0 | 24 200 |
| 2018 | Březen | 400 000 | 95 805 | 332 201 | 3 115 000 | 80 661 | 104 861 |
| 2018 | Duben | 400 000 | 22 827 | 355 028 | 3 115 000 | 1 500 | 106 361 |
| 2018 | Květen | 400 000 | 10 490 | 365 518 | 3 115 000 | 2 519 220 | 2 625 581 |
| 2018 | Červen | 400 000 | 12 028 | 377 546 | 3 115 000 | 0 | 2 625 581 |
| 2018 | Červenec | 400 000 | 5 628 | 383 174 | 3 115 000 | 73 554 | 2 699 135 |
| 2018 | Srpen | 400 000 | 4 028 | 387 202 | 3 115 000 | 0 | 2 699 135 |
| 2018 | Září | 400 000 | 8 695 | 395 897 | 3 115 000 | 7 932 | 2 707 067 |
| 2018 | Říjen | 400 000 | 4 528 | 400 425 | 3 115 000 | 122 508 | 2 829 575 |
| 2018 | Listopad | 400 000 | 4 028 | 404 453 | 3 115 000 | 0 | 2 829 575 |
| 2018 | Prosinec | 400 000 | 4 656 | 409 109 | 3 102 300 | 110 847 | 2 940 421 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 344 700 | 344 767 | 100,0 % | 400 000 | 313 762 | 78,4 % |
| 2014 | 390 000 | 419 491 | 107,6 % | 400 000 | 328 556 | 82,1 % |
| 2015 | 360 000 | 436 006 | 121,1 % | 400 000 | 350 396 | 87,6 % |
| 2016 | 360 000 | 426 518 | 118,5 % | 512 400 | 323 274 | 63,1 % |
| 2017 | 360 000 | 416 721 | 115,8 % | 520 000 | 355 870 | 68,4 % |
| 2018 | 400 000 | 409 109 | 102,3 % | 3 102 300 | 2 940 421 | 94,8 % |
| 2019 | 400 000 | 401 272 | 100,3 % | 406 000 | 372 406 | 91,7 % |
| 2020 | 359 100 | 359 145 | 100,0 % | 485 500 | 295 658 | 60,9 % |
| 2021 | 325 000 | 325 132 | 100,0 % | 497 600 | 496 714 | 99,8 % |
| 2022 | 320 000 | 333 234 | 104,1 % | 525 500 | 384 428 | 73,2 % |
| 2023 | 315 000 | 334 112 | 106,1 % | 525 500 | 437 738 | 83,3 % |
| 2024 | 306 000 | 306 706 | 100,2 % | 578 000 | 456 035 | 78,9 % |
| 2025 | 300 000 | 188 210 | 62,7 % | 578 000 | 120 822 | 20,9 % |