| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 3 102 300 Kč | 3,4 % | 2 940 421 Kč | 4,0 % | 94,8 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 400 000 | 397 001 | 99,3 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 2 702 300 | 2 543 420 | 94,1 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 15 000 | 14 965 | 99,8 % |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 36 000 | 35 990 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 | 0 | |
| 5154 | Elektrická energie | 9 500 | 7 107 | 74,8 % |
| 5161 | Poštovní služby | 500 | 0 | 0,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 339 000 | 338 939 | 100,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 | 0 | |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 2 702 300 | 2 543 420 | 94,1 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Leden | 3 115 000 | 24 200 | 24 200 | 0,8 % |
| 2018 | Únor | 3 115 000 | 0 | 24 200 | 0,8 % |
| 2018 | Březen | 3 115 000 | 80 661 | 104 861 | 3,4 % |
| 2018 | Duben | 3 115 000 | 1 500 | 106 361 | 3,4 % |
| 2018 | Květen | 3 115 000 | 2 519 220 | 2 625 581 | 84,3 % |
| 2018 | Červen | 3 115 000 | 0 | 2 625 581 | 84,3 % |
| 2018 | Červenec | 3 115 000 | 73 554 | 2 699 135 | 86,6 % |
| 2018 | Srpen | 3 115 000 | 0 | 2 699 135 | 86,6 % |
| 2018 | Září | 3 115 000 | 7 932 | 2 707 067 | 86,9 % |
| 2018 | Říjen | 3 115 000 | 122 508 | 2 829 575 | 90,8 % |
| 2018 | Listopad | 3 115 000 | 0 | 2 829 575 | 90,8 % |
| 2018 | Prosinec | 3 102 300 | 110 847 | 2 940 421 | 94,8 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 400 000 | 313 762 | 78,4 % |
| 2014 | 400 000 | 328 556 | 82,1 % |
| 2015 | 400 000 | 350 396 | 87,6 % |
| 2016 | 512 400 | 323 274 | 63,1 % |
| 2017 | 520 000 | 355 870 | 68,4 % |
| 2018 | 3 102 300 | 2 940 421 | 94,8 % |
| 2019 | 406 000 | 372 406 | 91,7 % |
| 2020 | 485 500 | 295 658 | 60,9 % |
| 2021 | 497 600 | 496 714 | 99,8 % |
| 2022 | 525 500 | 384 428 | 73,2 % |
| 2023 | 525 500 | 437 738 | 83,3 % |
| 2024 | 578 000 | 456 035 | 78,9 % |
| 2025 | 578 000 | 120 822 | 20,9 % |