| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 109 900 Kč | 0,2 % | 125 200 Kč | 0,2 % | 113,9 % |
| Výdaje | 3 998 000 Kč | 4,4 % | 2 393 020 Kč | 3,3 % | 59,9 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 109 900 | 125 200 | 0 | 0 | |
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 898 000 | 346 862 | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 | 3 100 000 | 2 046 158 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 42 300 | 50 350 | ||
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 67 600 | 74 850 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 200 000 | 34 573 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 | 9 400 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 10 000 | 8 644 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 000 | 3 111 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 5 000 | 1 742 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000 | 21 984 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 42 100 | 42 018 | ||
| 5151 | Studená voda | 1 000 | 2 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 391 400 | 188 563 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 | 0 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 5 000 | 0 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 22 500 | 22 497 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 106 000 | 14 329 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 100 000 | 85 158 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 2 000 000 | 1 961 000 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Leden | 0 | 79 650 | 79 650 | 1 898 000 | 946 917 | 946 917 |
| 2018 | Únor | 0 | 16 250 | 95 900 | 1 898 000 | 168 357 | 1 115 273 |
| 2018 | Březen | 95 900 | 12 500 | 108 400 | 2 998 000 | 75 878 | 1 191 151 |
| 2018 | Duben | 95 900 | 0 | 108 400 | 2 998 000 | 31 999 | 1 223 150 |
| 2018 | Květen | 95 900 | 7 200 | 115 600 | 2 998 000 | 1 094 524 | 2 317 674 |
| 2018 | Červen | 95 900 | 0 | 115 600 | 2 998 000 | 1 575 | 2 319 249 |
| 2018 | Červenec | 95 900 | 100 | 115 700 | 3 998 000 | 17 369 | 2 336 618 |
| 2018 | Srpen | 95 900 | 0 | 115 700 | 3 998 000 | -1 322 | 2 335 296 |
| 2018 | Září | 95 900 | 0 | 115 700 | 3 998 000 | 999 | 2 336 295 |
| 2018 | Říjen | 95 900 | 0 | 115 700 | 3 998 000 | 22 442 | 2 358 737 |
| 2018 | Listopad | 95 900 | 0 | 115 700 | 3 998 000 | 999 | 2 359 736 |
| 2018 | Prosinec | 109 900 | 9 500 | 125 200 | 3 998 000 | 33 284 | 2 393 020 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 9 200 | 9 250 | 100,5 % | 346 000 | 293 066 | 84,7 % |
| 2014 | 0 | 0 | 240 000 | 196 941 | 82,1 % | |
| 2015 | 0 | 0 | 300 000 | 236 412 | 78,8 % | |
| 2016 | 0 | 0 | 6 700 000 | 5 546 973 | 82,8 % | |
| 2017 | 0 | 0 | 8 699 500 | 5 695 840 | 65,5 % | |
| 2018 | 109 900 | 125 200 | 113,9 % | 3 998 000 | 2 393 020 | 59,9 % |
| 2019 | 30 000 | 38 800 | 129,3 % | 1 259 000 | 411 003 | 32,6 % |
| 2020 | 30 000 | 135 972 | 453,2 % | 7 870 600 | 1 360 598 | 17,3 % |
| 2021 | 0 | 0 | 1 076 700 | 634 829 | 59,0 % | |
| 2022 | 0 | 0 | 110 413 000 | 55 977 289 | 50,7 % | |
| 2023 | 0 | 145 151 | 71 720 000 | 68 255 242 | 95,2 % | |
| 2024 | 1 245 500 | 1 281 361 | 102,9 % | 6 774 500 | 5 173 621 | 76,4 % |
| 2025 | 705 000 | 553 400 | 78,5 % | 6 502 100 | 1 720 458 | 26,5 % |