| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 3 998 000 Kč | 4,4 % | 2 393 020 Kč | 3,3 % | 59,9 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 898 000 | 346 862 | 38,6 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 3 100 000 | 2 046 158 | 66,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 200 000 | 34 573 | 17,3 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 | 9 400 | 18,8 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 10 000 | 8 644 | 86,4 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 000 | 3 111 | 62,2 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 5 000 | 1 742 | 34,8 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000 | 21 984 | 44,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 42 100 | 42 018 | 99,8 % |
| 5151 | Studená voda | 1 000 | 2 | 0,2 % |
| 5154 | Elektrická energie | 391 400 | 188 563 | 48,2 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 | 0 | 0,0 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 5 000 | 0 | 0,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 22 500 | 22 497 | 100,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 106 000 | 14 329 | 13,5 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 100 000 | 85 158 | 7,7 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 2 000 000 | 1 961 000 | 98,1 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Leden | 1 898 000 | 946 917 | 946 917 | 49,9 % |
| 2018 | Únor | 1 898 000 | 168 357 | 1 115 273 | 58,8 % |
| 2018 | Březen | 2 998 000 | 75 878 | 1 191 151 | 39,7 % |
| 2018 | Duben | 2 998 000 | 31 999 | 1 223 150 | 40,8 % |
| 2018 | Květen | 2 998 000 | 1 094 524 | 2 317 674 | 77,3 % |
| 2018 | Červen | 2 998 000 | 1 575 | 2 319 249 | 77,4 % |
| 2018 | Červenec | 3 998 000 | 17 369 | 2 336 618 | 58,4 % |
| 2018 | Srpen | 3 998 000 | -1 322 | 2 335 296 | 58,4 % |
| 2018 | Září | 3 998 000 | 999 | 2 336 295 | 58,4 % |
| 2018 | Říjen | 3 998 000 | 22 442 | 2 358 737 | 59,0 % |
| 2018 | Listopad | 3 998 000 | 999 | 2 359 736 | 59,0 % |
| 2018 | Prosinec | 3 998 000 | 33 284 | 2 393 020 | 59,9 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 346 000 | 293 066 | 84,7 % |
| 2014 | 240 000 | 196 941 | 82,1 % |
| 2015 | 300 000 | 236 412 | 78,8 % |
| 2016 | 6 700 000 | 5 546 973 | 82,8 % |
| 2017 | 8 699 500 | 5 695 840 | 65,5 % |
| 2018 | 3 998 000 | 2 393 020 | 59,9 % |
| 2019 | 1 259 000 | 411 003 | 32,6 % |
| 2020 | 7 870 600 | 1 360 598 | 17,3 % |
| 2021 | 1 076 700 | 634 829 | 59,0 % |
| 2022 | 110 413 000 | 55 977 289 | 50,7 % |
| 2023 | 71 720 000 | 68 255 242 | 95,2 % |
| 2024 | 6 774 500 | 5 173 621 | 76,4 % |
| 2025 | 6 502 100 | 1 720 458 | 26,5 % |