| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 16 763 100 Kč | 18,6 % | 11 987 205 Kč | 16,4 % | 71,5 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 361 | Rozvoj bydlení a bytové hospodářství | 6 197 300 | 3 965 466 | 64,0 % | |
| 363 | Komunální služby a územní rozvoj | 10 565 800 | 8 021 739 | 75,9 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 50 000 | 13 285 | 26,6 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 41 500 | 41 500 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 12 500 | 11 988 | 95,9 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 4 500 | 4 315 | 95,9 % |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 2 000 | 0 | 0,0 % |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 29 000 | 28 809 | 99,3 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 3 800 | 3 717 | 97,8 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 205 400 | 150 603 | 73,3 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 93 800 | 90 446 | 96,4 % |
| 5151 | Studená voda | 403 600 | 394 396 | 97,7 % |
| 5153 | Plyn | 314 000 | 283 414 | 90,3 % |
| 5154 | Elektrická energie | 823 100 | 686 439 | 83,4 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 | 0 | 0,0 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 2 000 | 999 | 49,9 % |
| 5164 | Nájemné | 23 000 | 0 | 0,0 % |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 55 600 | 55 539 | 99,9 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 330 600 | 219 560 | 66,4 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 468 000 | 1 814 334 | 73,5 % |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 35 000 | 0 | 0,0 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 5 000 | 0 | 0,0 % |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 450 000 | 0 | 0,0 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 9 864 700 | 7 065 064 | 71,6 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 736 000 | 585 628 | 79,6 % |
| 6130 | Pozemky | 800 000 | 537 168 | 67,1 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Leden | 11 990 000 | 972 940 | 972 940 | 8,1 % |
| 2018 | Únor | 11 990 000 | 1 351 726 | 2 324 666 | 19,4 % |
| 2018 | Březen | 14 090 000 | 397 882 | 2 722 548 | 19,3 % |
| 2018 | Duben | 14 090 000 | 386 870 | 3 109 418 | 22,1 % |
| 2018 | Květen | 14 090 000 | 265 018 | 3 374 436 | 23,9 % |
| 2018 | Červen | 16 745 000 | 1 608 568 | 4 983 004 | 29,8 % |
| 2018 | Červenec | 20 935 800 | 510 697 | 5 493 702 | 26,2 % |
| 2018 | Srpen | 20 935 800 | 2 105 201 | 7 598 903 | 36,3 % |
| 2018 | Září | 21 425 800 | 1 389 253 | 8 988 156 | 42,0 % |
| 2018 | Říjen | 17 073 100 | 1 876 611 | 10 864 767 | 63,6 % |
| 2018 | Listopad | 16 763 100 | 713 701 | 11 578 468 | 69,1 % |
| 2018 | Prosinec | 16 763 100 | 408 737 | 11 987 205 | 71,5 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 9 694 100 | 7 325 051 | 75,6 % |
| 2014 | 8 026 000 | 6 133 765 | 76,4 % |
| 2015 | 6 895 200 | 5 574 225 | 80,8 % |
| 2016 | 7 595 100 | 2 180 807 | 28,7 % |
| 2017 | 13 225 100 | 5 863 128 | 44,3 % |
| 2018 | 16 763 100 | 11 987 205 | 71,5 % |
| 2019 | 15 613 000 | 7 844 295 | 50,2 % |
| 2020 | 6 935 200 | 3 064 974 | 44,2 % |
| 2021 | 8 763 800 | 3 814 329 | 43,5 % |
| 2022 | 6 493 500 | 3 560 785 | 54,8 % |
| 2023 | 9 126 700 | 4 176 033 | 45,8 % |
| 2024 | 9 638 200 | 4 410 713 | 45,8 % |
| 2025 | 11 400 900 | 2 819 093 | 24,7 % |