| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 2 081 600 Kč | 3,2 % | 2 082 166 Kč | 2,6 % | 100,0 % |
| Výdaje | 5 462 300 Kč | 6,1 % | 3 862 581 Kč | 5,3 % | 70,7 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 2 081 600 | 2 082 166 | 0 | 0 | |
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 1 080 000 | 1 041 116 | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 | 4 382 300 | 2 821 465 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 335 700 | 335 756 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 718 900 | 1 718 987 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 27 000 | 27 424 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 | 0 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 | 16 777 | ||
| 5151 | Studená voda | 387 300 | 387 223 | ||
| 5153 | Plyn | 284 000 | 283 414 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 178 000 | 177 489 | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 55 600 | 55 539 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 32 700 | 24 117 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 112 400 | 96 557 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 4 382 300 | 2 821 465 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Leden | 2 135 000 | 211 116 | 211 116 | 5 930 000 | 106 874 | 106 874 |
| 2018 | Únor | 2 135 000 | 179 639 | 390 755 | 5 930 000 | 87 459 | 194 333 |
| 2018 | Březen | 2 135 000 | 185 309 | 576 064 | 5 930 000 | 5 904 | 200 237 |
| 2018 | Duben | 2 135 000 | 189 221 | 765 285 | 5 930 000 | 89 131 | 289 368 |
| 2018 | Květen | 2 135 000 | 66 713 | 831 998 | 5 930 000 | 60 799 | 350 167 |
| 2018 | Červen | 2 135 000 | 134 996 | 966 993 | 7 330 000 | 212 362 | 562 529 |
| 2018 | Červenec | 2 135 000 | 185 738 | 1 152 731 | 9 830 000 | 42 632 | 605 161 |
| 2018 | Srpen | 2 135 000 | 178 602 | 1 331 333 | 9 830 000 | 750 809 | 1 355 970 |
| 2018 | Září | 2 135 000 | 174 964 | 1 506 297 | 9 830 000 | 73 994 | 1 429 965 |
| 2018 | Říjen | 2 135 000 | 203 617 | 1 709 914 | 5 462 300 | 1 597 137 | 3 027 101 |
| 2018 | Listopad | 2 135 000 | 179 678 | 1 889 592 | 5 462 300 | 650 260 | 3 677 362 |
| 2018 | Prosinec | 2 081 600 | 192 574 | 2 082 166 | 5 462 300 | 185 219 | 3 862 581 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2 049 400 | 2 083 943 | 101,7 % | 1 521 500 | 1 512 361 | 99,4 % |
| 2014 | 1 797 100 | 1 797 234 | 100,0 % | 1 500 000 | 1 348 663 | 89,9 % |
| 2015 | 1 982 900 | 2 024 469 | 102,1 % | 1 426 000 | 1 158 368 | 81,2 % |
| 2016 | 2 081 100 | 2 081 177 | 100,0 % | 2 030 000 | 1 120 686 | 55,2 % |
| 2017 | 2 105 400 | 2 105 784 | 100,0 % | 2 030 000 | 1 224 629 | 60,3 % |
| 2018 | 2 081 600 | 2 082 166 | 100,0 % | 5 462 300 | 3 862 581 | 70,7 % |
| 2019 | 2 135 000 | 2 132 996 | 99,9 % | 6 340 000 | 1 183 772 | 18,7 % |
| 2020 | 2 031 800 | 2 049 930 | 100,9 % | 1 705 000 | 1 283 476 | 75,3 % |
| 2021 | 2 093 800 | 2 359 489 | 112,7 % | 1 670 000 | 1 614 724 | 96,7 % |
| 2022 | 2 030 000 | 22 019 132 | >1000 % | 2 132 000 | 1 249 441 | 58,6 % |
| 2023 | 1 312 000 | 1 427 327 | 108,8 % | 1 698 200 | 1 147 270 | 67,6 % |
| 2024 | 1 220 000 | 1 365 704 | 111,9 % | 1 750 000 | 964 066 | 55,1 % |
| 2025 | 1 238 000 | 501 714 | 40,5 % | 1 640 000 | 455 514 | 27,8 % |