| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 5 462 300 Kč | 6,1 % | 3 862 581 Kč | 5,3 % | 70,7 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 1 080 000 | 1 041 116 | 96,4 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 4 382 300 | 2 821 465 | 64,4 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 | 0 | 0,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 | 16 777 | 83,9 % |
| 5151 | Studená voda | 387 300 | 387 223 | 100,0 % |
| 5153 | Plyn | 284 000 | 283 414 | 99,8 % |
| 5154 | Elektrická energie | 178 000 | 177 489 | 99,7 % |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 55 600 | 55 539 | 99,9 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 32 700 | 24 117 | 73,8 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 112 400 | 96 557 | 85,9 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 4 382 300 | 2 821 465 | 64,4 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Leden | 5 930 000 | 106 874 | 106 874 | 1,8 % |
| 2018 | Únor | 5 930 000 | 87 459 | 194 333 | 3,3 % |
| 2018 | Březen | 5 930 000 | 5 904 | 200 237 | 3,4 % |
| 2018 | Duben | 5 930 000 | 89 131 | 289 368 | 4,9 % |
| 2018 | Květen | 5 930 000 | 60 799 | 350 167 | 5,9 % |
| 2018 | Červen | 7 330 000 | 212 362 | 562 529 | 7,7 % |
| 2018 | Červenec | 9 830 000 | 42 632 | 605 161 | 6,2 % |
| 2018 | Srpen | 9 830 000 | 750 809 | 1 355 970 | 13,8 % |
| 2018 | Září | 9 830 000 | 73 994 | 1 429 965 | 14,5 % |
| 2018 | Říjen | 5 462 300 | 1 597 137 | 3 027 101 | 55,4 % |
| 2018 | Listopad | 5 462 300 | 650 260 | 3 677 362 | 67,3 % |
| 2018 | Prosinec | 5 462 300 | 185 219 | 3 862 581 | 70,7 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 1 521 500 | 1 512 361 | 99,4 % |
| 2014 | 1 500 000 | 1 348 663 | 89,9 % |
| 2015 | 1 426 000 | 1 158 368 | 81,2 % |
| 2016 | 2 030 000 | 1 120 686 | 55,2 % |
| 2017 | 2 030 000 | 1 224 629 | 60,3 % |
| 2018 | 5 462 300 | 3 862 581 | 70,7 % |
| 2019 | 6 340 000 | 1 183 772 | 18,7 % |
| 2020 | 1 705 000 | 1 283 476 | 75,3 % |
| 2021 | 1 670 000 | 1 614 724 | 96,7 % |
| 2022 | 2 132 000 | 1 249 441 | 58,6 % |
| 2023 | 1 698 200 | 1 147 270 | 67,6 % |
| 2024 | 1 750 000 | 964 066 | 55,1 % |
| 2025 | 1 640 000 | 455 514 | 27,8 % |