| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 990 000 Kč | 2,2 % | 1 101 970 Kč | 1,5 % | 55,4 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Běžné výdaje | 1 190 000 | 955 383 | 80,3 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 800 000 | 146 587 | 18,3 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 29 000 | 28 809 | 99,3 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 165 000 | 129 444 | 78,5 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 100 | 15 093 | 100,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 560 000 | 443 674 | 79,2 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 130 900 | 48 824 | 37,3 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 290 000 | 289 539 | 99,8 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 800 000 | 146 587 | 18,3 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Leden | 1 540 000 | 276 804 | 276 804 | 18,0 % |
| 2018 | Únor | 1 540 000 | 0 | 276 804 | 18,0 % |
| 2018 | Březen | 1 540 000 | 0 | 276 804 | 18,0 % |
| 2018 | Duben | 1 540 000 | 111 190 | 387 994 | 25,2 % |
| 2018 | Květen | 1 540 000 | 45 501 | 433 494 | 28,1 % |
| 2018 | Červen | 1 540 000 | 17 908 | 451 402 | 29,3 % |
| 2018 | Červenec | 1 840 000 | 129 098 | 580 500 | 31,5 % |
| 2018 | Srpen | 1 840 000 | 0 | 580 500 | 31,5 % |
| 2018 | Září | 1 840 000 | 93 532 | 674 033 | 36,6 % |
| 2018 | Říjen | 1 840 000 | 223 552 | 897 584 | 48,8 % |
| 2018 | Listopad | 1 990 000 | 7 089 | 904 673 | 45,5 % |
| 2018 | Prosinec | 1 990 000 | 197 297 | 1 101 970 | 55,4 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 1 100 000 | 918 523 | 83,5 % |
| 2014 | 1 500 000 | 1 202 554 | 80,2 % |
| 2015 | 1 328 000 | 911 137 | 68,6 % |
| 2016 | 1 540 000 | 492 493 | 32,0 % |
| 2017 | 2 310 000 | 1 611 157 | 69,7 % |
| 2018 | 1 990 000 | 1 101 970 | 55,4 % |
| 2019 | 7 190 000 | 6 306 157 | 87,7 % |
| 2020 | 2 421 200 | 1 156 583 | 47,8 % |
| 2021 | 3 455 000 | 1 009 647 | 29,2 % |
| 2022 | 1 955 000 | 1 437 845 | 73,5 % |
| 2023 | 2 455 000 | 1 142 454 | 46,5 % |
| 2024 | 2 230 000 | 1 433 715 | 64,3 % |
| 2025 | 2 230 000 | 797 682 | 35,8 % |