| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 6 855 000 Kč | 7,6 % | 6 377 651 Kč | 8,7 % | 93,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 2 022 400 | 1 699 961 | 84,1 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 4 832 600 | 4 677 690 | 96,8 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 41 500 | 41 500 | 100,0 % |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 2 000 | 0 | 0,0 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 3 800 | 3 717 | 97,8 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 500 | 10 500 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 28 600 | 28 512 | 99,7 % |
| 5151 | Studená voda | 6 300 | 6 203 | 98,5 % |
| 5154 | Elektrická energie | 63 100 | 63 091 | 100,0 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 1 000 | 414 | 41,4 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 | 146 619 | 97,7 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 715 600 | 1 399 404 | 81,6 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 4 096 600 | 4 092 062 | 99,9 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 736 000 | 585 628 | 79,6 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Leden | 1 900 000 | 536 578 | 536 578 | 28,2 % |
| 2018 | Únor | 1 900 000 | 1 262 569 | 1 799 147 | 94,7 % |
| 2018 | Březen | 3 700 000 | 387 932 | 2 187 078 | 59,1 % |
| 2018 | Duben | 3 700 000 | 114 768 | 2 301 846 | 62,2 % |
| 2018 | Květen | 3 700 000 | 12 411 | 2 314 257 | 62,5 % |
| 2018 | Červen | 5 800 000 | 1 143 044 | 3 457 301 | 59,6 % |
| 2018 | Červenec | 5 800 000 | 255 315 | 3 712 615 | 64,0 % |
| 2018 | Srpen | 5 800 000 | 1 337 581 | 5 050 196 | 87,1 % |
| 2018 | Září | 6 290 000 | 1 217 687 | 6 267 883 | 99,6 % |
| 2018 | Říjen | 6 855 000 | 39 250 | 6 307 132 | 92,0 % |
| 2018 | Listopad | 6 855 000 | 45 856 | 6 352 989 | 92,7 % |
| 2018 | Prosinec | 6 855 000 | 24 662 | 6 377 651 | 93,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 555 400 | 396 079 | 71,3 % |
| 2014 | 484 000 | 374 145 | 77,3 % |
| 2015 | 811 200 | 673 106 | 83,0 % |
| 2016 | 1 499 500 | 252 407 | 16,8 % |
| 2017 | 6 000 000 | 2 446 670 | 40,8 % |
| 2018 | 6 855 000 | 6 377 651 | 93,0 % |
| 2019 | 483 000 | 302 915 | 62,7 % |
| 2020 | 378 000 | 261 577 | 69,2 % |
| 2021 | 1 651 000 | 335 600 | 20,3 % |
| 2022 | 1 059 000 | 333 960 | 31,5 % |
| 2023 | 1 059 000 | 341 415 | 32,2 % |
| 2024 | 1 846 200 | 589 296 | 31,9 % |
| 2025 | 3 602 200 | 128 715 | 3,6 % |