| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 217 300 Kč | 0,3 % | 262 963 Kč | 0,3 % | 121,0 % |
| Výdaje | 11 926 200 Kč | 13,2 % | 10 221 280 Kč | 14,0 % | 85,7 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 372 | Nakládání s odpady | 210 000 | 250 976 | 3 384 800 | 3 037 344 | |
| 374 | Ochrana přírody a krajiny | 7 300 | 11 987 | 8 541 400 | 7 183 936 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 60 000 | 84 113 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 157 300 | 178 850 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 3 561 900 | 3 523 943 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 160 000 | 149 470 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 898 500 | 891 843 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 320 900 | 318 468 | ||
| 5131 | Potraviny | 10 000 | 7 759 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 18 000 | 7 320 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 72 700 | 72 601 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 189 000 | 59 241 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 505 600 | 382 248 | ||
| 5151 | Studená voda | 12 400 | 10 809 | ||
| 5153 | Plyn | 30 000 | 26 172 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 38 000 | 27 702 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 300 000 | 275 889 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 16 500 | 12 132 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 41 400 | 41 310 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 483 100 | 3 031 974 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 905 000 | 717 053 | ||
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 10 000 | 0 | ||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 41 700 | 34 896 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 59 500 | 59 500 | ||
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 7 000 | 0 | ||
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 245 000 | 127 050 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 500 000 | 0 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 500 000 | 443 900 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Leden | 210 000 | 14 065 | 14 065 | 11 212 300 | 909 357 | 909 357 |
| 2018 | Únor | 210 000 | 51 126 | 65 191 | 11 212 300 | 654 364 | 1 563 722 |
| 2018 | Březen | 217 300 | 6 381 | 71 572 | 11 212 300 | 649 646 | 2 213 368 |
| 2018 | Duben | 217 300 | 7 949 | 79 521 | 11 212 300 | 1 087 986 | 3 301 354 |
| 2018 | Květen | 217 300 | 13 705 | 93 226 | 11 212 300 | 764 554 | 4 065 908 |
| 2018 | Červen | 217 300 | 6 634 | 99 859 | 11 457 300 | 750 913 | 4 816 821 |
| 2018 | Červenec | 217 300 | 8 970 | 108 829 | 11 457 300 | 1 039 452 | 5 856 273 |
| 2018 | Srpen | 217 300 | 65 574 | 174 403 | 11 457 300 | 842 696 | 6 698 969 |
| 2018 | Září | 217 300 | 6 465 | 180 868 | 11 557 300 | 823 059 | 7 522 028 |
| 2018 | Říjen | 217 300 | 10 171 | 191 039 | 11 657 300 | 925 062 | 8 447 090 |
| 2018 | Listopad | 217 300 | 68 480 | 259 519 | 11 757 300 | 754 172 | 9 201 262 |
| 2018 | Prosinec | 217 300 | 3 444 | 262 963 | 11 926 200 | 1 020 018 | 10 221 280 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 153 700 | 702 854 | 457,3 % | 6 804 100 | 6 520 403 | 95,8 % |
| 2014 | 117 300 | 210 486 | 179,4 % | 11 941 100 | 10 471 108 | 87,7 % |
| 2015 | 150 900 | 457 035 | 302,9 % | 15 305 500 | 14 829 359 | 96,9 % |
| 2016 | 120 000 | 463 673 | 386,4 % | 10 615 100 | 7 629 561 | 71,9 % |
| 2017 | 149 300 | 342 443 | 229,4 % | 10 626 800 | 10 437 639 | 98,2 % |
| 2018 | 217 300 | 262 963 | 121,0 % | 11 926 200 | 10 221 280 | 85,7 % |
| 2019 | 210 000 | 378 079 | 180,0 % | 12 030 300 | 9 504 969 | 79,0 % |
| 2020 | 210 000 | 382 020 | 181,9 % | 13 050 600 | 9 422 000 | 72,2 % |
| 2021 | 265 000 | 319 420 | 120,5 % | 12 944 400 | 8 947 211 | 69,1 % |
| 2022 | 200 000 | 605 297 | 302,6 % | 14 025 300 | 11 553 898 | 82,4 % |
| 2023 | 380 000 | 866 914 | 228,1 % | 13 920 800 | 11 845 963 | 85,1 % |
| 2024 | 923 300 | 1 175 060 | 127,3 % | 16 736 700 | 13 308 705 | 79,5 % |
| 2025 | 880 000 | 263 154 | 29,9 % | 18 163 400 | 3 836 282 | 21,1 % |