| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 11 926 200 Kč | 13,2 % | 10 221 280 Kč | 14,0 % | 85,7 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 372 | Nakládání s odpady | 3 384 800 | 3 037 344 | 89,7 % | |
| 374 | Ochrana přírody a krajiny | 8 541 400 | 7 183 936 | 84,1 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 3 561 900 | 3 523 943 | 98,9 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 160 000 | 149 470 | 93,4 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 898 500 | 891 843 | 99,3 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 320 900 | 318 468 | 99,2 % |
| 5131 | Potraviny | 10 000 | 7 759 | 77,6 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 18 000 | 7 320 | 40,7 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 72 700 | 72 601 | 99,9 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 189 000 | 59 241 | 31,3 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 505 600 | 382 248 | 75,6 % |
| 5151 | Studená voda | 12 400 | 10 809 | 87,2 % |
| 5153 | Plyn | 30 000 | 26 172 | 87,2 % |
| 5154 | Elektrická energie | 38 000 | 27 702 | 72,9 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 300 000 | 275 889 | 92,0 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 16 500 | 12 132 | 73,5 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 41 400 | 41 310 | 99,8 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 483 100 | 3 031 974 | 87,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 905 000 | 717 053 | 79,2 % |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 10 000 | 0 | 0,0 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 41 700 | 34 896 | 83,7 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 59 500 | 59 500 | 100,0 % |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 7 000 | 0 | 0,0 % |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 245 000 | 127 050 | 51,9 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 500 000 | 0 | 0,0 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 500 000 | 443 900 | 88,8 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Leden | 11 212 300 | 909 357 | 909 357 | 8,1 % |
| 2018 | Únor | 11 212 300 | 654 364 | 1 563 722 | 13,9 % |
| 2018 | Březen | 11 212 300 | 649 646 | 2 213 368 | 19,7 % |
| 2018 | Duben | 11 212 300 | 1 087 986 | 3 301 354 | 29,4 % |
| 2018 | Květen | 11 212 300 | 764 554 | 4 065 908 | 36,3 % |
| 2018 | Červen | 11 457 300 | 750 913 | 4 816 821 | 42,0 % |
| 2018 | Červenec | 11 457 300 | 1 039 452 | 5 856 273 | 51,1 % |
| 2018 | Srpen | 11 457 300 | 842 696 | 6 698 969 | 58,5 % |
| 2018 | Září | 11 557 300 | 823 059 | 7 522 028 | 65,1 % |
| 2018 | Říjen | 11 657 300 | 925 062 | 8 447 090 | 72,5 % |
| 2018 | Listopad | 11 757 300 | 754 172 | 9 201 262 | 78,3 % |
| 2018 | Prosinec | 11 926 200 | 1 020 018 | 10 221 280 | 85,7 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 6 804 100 | 6 520 403 | 95,8 % |
| 2014 | 11 941 100 | 10 471 108 | 87,7 % |
| 2015 | 15 305 500 | 14 829 359 | 96,9 % |
| 2016 | 10 615 100 | 7 629 561 | 71,9 % |
| 2017 | 10 626 800 | 10 437 639 | 98,2 % |
| 2018 | 11 926 200 | 10 221 280 | 85,7 % |
| 2019 | 12 030 300 | 9 504 969 | 79,0 % |
| 2020 | 13 050 600 | 9 422 000 | 72,2 % |
| 2021 | 12 944 400 | 8 947 211 | 69,1 % |
| 2022 | 14 025 300 | 11 553 898 | 82,4 % |
| 2023 | 13 920 800 | 11 845 963 | 85,1 % |
| 2024 | 16 736 700 | 13 308 705 | 79,5 % |
| 2025 | 18 163 400 | 3 836 282 | 21,1 % |