| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 210 000 Kč | 0,3 % | 250 976 Kč | 0,3 % | 119,5 % |
| Výdaje | 3 384 800 Kč | 3,8 % | 3 037 344 Kč | 4,2 % | 89,7 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 60 000 | 81 966 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 150 000 | 169 010 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 270 000 | 243 685 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 67 500 | 60 926 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 24 300 | 21 931 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 17 000 | 0 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 155 600 | 94 801 | ||
| 5151 | Studená voda | 2 400 | 2 302 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 8 000 | 7 273 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 3 500 | 1 932 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 759 500 | 2 593 998 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 65 000 | 10 497 | ||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 5 000 | 0 | ||
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 7 000 | 0 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Leden | 210 000 | 6 689 | 6 689 | 2 927 300 | 216 871 | 216 871 |
| 2018 | Únor | 210 000 | 51 126 | 57 815 | 2 927 300 | 209 450 | 426 321 |
| 2018 | Březen | 210 000 | 3 917 | 61 732 | 2 927 300 | 63 718 | 490 039 |
| 2018 | Duben | 210 000 | 7 949 | 69 681 | 2 927 300 | 492 920 | 982 960 |
| 2018 | Květen | 210 000 | 13 705 | 83 386 | 2 927 300 | 255 471 | 1 238 430 |
| 2018 | Červen | 210 000 | 5 264 | 88 649 | 2 927 300 | 259 093 | 1 497 523 |
| 2018 | Červenec | 210 000 | 8 970 | 97 619 | 2 927 300 | 242 000 | 1 739 523 |
| 2018 | Srpen | 210 000 | 64 797 | 162 416 | 2 927 300 | 256 094 | 1 995 617 |
| 2018 | Září | 210 000 | 6 465 | 168 881 | 3 027 300 | 273 902 | 2 269 518 |
| 2018 | Říjen | 210 000 | 10 171 | 179 052 | 3 127 300 | 267 552 | 2 537 070 |
| 2018 | Listopad | 210 000 | 68 480 | 247 532 | 3 227 300 | 269 821 | 2 806 892 |
| 2018 | Prosinec | 210 000 | 3 444 | 250 976 | 3 384 800 | 230 453 | 3 037 344 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 153 700 | 262 418 | 170,7 % | 2 541 500 | 2 414 513 | 95,0 % |
| 2014 | 77 300 | 164 915 | 213,3 % | 3 000 500 | 2 764 526 | 92,1 % |
| 2015 | 120 000 | 426 059 | 355,0 % | 9 444 300 | 9 110 736 | 96,5 % |
| 2016 | 120 000 | 364 227 | 303,5 % | 3 295 500 | 2 516 633 | 76,4 % |
| 2017 | 120 000 | 313 073 | 260,9 % | 3 044 700 | 2 890 199 | 94,9 % |
| 2018 | 210 000 | 250 976 | 119,5 % | 3 384 800 | 3 037 344 | 89,7 % |
| 2019 | 210 000 | 347 632 | 165,5 % | 3 308 700 | 3 111 924 | 94,1 % |
| 2020 | 210 000 | 370 912 | 176,6 % | 4 779 400 | 3 109 660 | 65,1 % |
| 2021 | 265 000 | 306 426 | 115,6 % | 4 245 400 | 3 198 589 | 75,3 % |
| 2022 | 200 000 | 513 565 | 256,8 % | 4 392 500 | 3 652 468 | 83,2 % |
| 2023 | 380 000 | 775 641 | 204,1 % | 4 848 000 | 4 274 103 | 88,2 % |
| 2024 | 870 000 | 1 031 277 | 118,5 % | 5 887 000 | 4 636 674 | 78,8 % |
| 2025 | 880 000 | 254 550 | 28,9 % | 6 027 500 | 1 603 280 | 26,6 % |