| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 7 300 Kč | 0,0 % | 11 987 Kč | 0,0 % | 164,2 % |
| Výdaje | 8 541 400 Kč | 9,5 % | 7 183 936 Kč | 9,8 % | 84,1 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0 | 2 147 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 7 300 | 9 840 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 3 291 900 | 3 280 258 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 160 000 | 149 470 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 831 000 | 830 917 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 296 600 | 296 537 | ||
| 5131 | Potraviny | 10 000 | 7 759 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 18 000 | 7 320 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 72 700 | 72 601 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 172 000 | 59 241 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 350 000 | 287 447 | ||
| 5151 | Studená voda | 10 000 | 8 508 | ||
| 5153 | Plyn | 30 000 | 26 172 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 | 20 429 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 300 000 | 275 889 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 13 000 | 10 199 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 41 400 | 41 310 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 723 600 | 437 977 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 840 000 | 706 556 | ||
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 10 000 | 0 | ||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 36 700 | 34 896 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 59 500 | 59 500 | ||
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 245 000 | 127 050 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 500 000 | 0 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 500 000 | 443 900 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Leden | 0 | 7 376 | 7 376 | 8 285 000 | 692 486 | 692 486 |
| 2018 | Únor | 0 | 0 | 7 376 | 8 285 000 | 444 915 | 1 137 401 |
| 2018 | Březen | 7 300 | 2 464 | 9 840 | 8 285 000 | 585 927 | 1 723 328 |
| 2018 | Duben | 7 300 | 0 | 9 840 | 8 285 000 | 595 066 | 2 318 394 |
| 2018 | Květen | 7 300 | 0 | 9 840 | 8 285 000 | 509 083 | 2 827 477 |
| 2018 | Červen | 7 300 | 1 370 | 11 210 | 8 530 000 | 491 820 | 3 319 298 |
| 2018 | Červenec | 7 300 | 0 | 11 210 | 8 530 000 | 797 453 | 4 116 750 |
| 2018 | Srpen | 7 300 | 777 | 11 987 | 8 530 000 | 586 603 | 4 703 353 |
| 2018 | Září | 7 300 | 0 | 11 987 | 8 530 000 | 549 157 | 5 252 510 |
| 2018 | Říjen | 7 300 | 0 | 11 987 | 8 530 000 | 657 510 | 5 910 020 |
| 2018 | Listopad | 7 300 | 0 | 11 987 | 8 530 000 | 484 351 | 6 394 371 |
| 2018 | Prosinec | 7 300 | 0 | 11 987 | 8 541 400 | 789 565 | 7 183 936 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0 | 440 436 | 4 262 600 | 4 105 889 | 96,3 % | |
| 2014 | 40 000 | 45 572 | 113,9 % | 8 940 600 | 7 706 583 | 86,2 % |
| 2015 | 30 900 | 30 976 | 100,2 % | 5 861 200 | 5 718 623 | 97,6 % |
| 2016 | 0 | 99 446 | 7 319 600 | 5 112 927 | 69,9 % | |
| 2017 | 29 300 | 29 370 | 100,2 % | 7 582 100 | 7 547 441 | 99,5 % |
| 2018 | 7 300 | 11 987 | 164,2 % | 8 541 400 | 7 183 936 | 84,1 % |
| 2019 | 0 | 30 447 | 8 721 600 | 6 393 045 | 73,3 % | |
| 2020 | 0 | 11 108 | 8 271 200 | 6 312 340 | 76,3 % | |
| 2021 | 0 | 12 994 | 8 699 000 | 5 748 623 | 66,1 % | |
| 2022 | 0 | 91 732 | 9 632 800 | 7 901 430 | 82,0 % | |
| 2023 | 0 | 91 273 | 9 072 800 | 7 571 860 | 83,5 % | |
| 2024 | 53 300 | 143 783 | 269,8 % | 10 849 700 | 8 672 031 | 79,9 % |
| 2025 | 0 | 8 604 | 12 135 900 | 2 233 001 | 18,4 % |