| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 3 762 400 Kč | 5,8 % | 4 130 852 Kč | 5,2 % | 109,8 % |
| Výdaje | 5 395 000 Kč | 6,0 % | 4 359 530 Kč | 6,0 % | 80,8 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 642 000 | 1 928 509 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 2 012 400 | 2 068 701 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 108 000 | 133 642 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 325 000 | 1 269 221 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 | 0 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 328 000 | 317 314 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 117 900 | 114 230 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 7 000 | 4 325 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 40 000 | 11 873 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 110 000 | 93 143 | ||
| 5151 | Studená voda | 144 400 | 127 451 | ||
| 5153 | Plyn | 821 600 | 703 933 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 378 600 | 232 513 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 24 500 | 23 900 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 | 0 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 210 000 | 197 419 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 1 319 500 | 1 216 709 | ||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 10 000 | 0 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 51 500 | 47 500 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 500 000 | 0 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Leden | 3 709 000 | 450 831 | 450 831 | 5 345 000 | 258 678 | 258 678 |
| 2018 | Únor | 3 709 000 | 356 468 | 807 300 | 5 345 000 | 324 392 | 583 070 |
| 2018 | Březen | 3 709 000 | 356 267 | 1 163 567 | 5 345 000 | 192 734 | 775 804 |
| 2018 | Duben | 3 709 000 | 388 408 | 1 551 974 | 5 345 000 | 296 032 | 1 071 836 |
| 2018 | Květen | 3 709 000 | 352 774 | 1 904 748 | 5 345 000 | 288 715 | 1 360 552 |
| 2018 | Červen | 3 709 000 | 54 399 | 1 959 147 | 5 345 000 | 1 395 827 | 2 756 378 |
| 2018 | Červenec | 3 709 000 | 356 778 | 2 315 925 | 5 345 000 | 221 591 | 2 977 969 |
| 2018 | Srpen | 3 709 000 | 344 783 | 2 660 708 | 5 345 000 | 291 281 | 3 269 251 |
| 2018 | Září | 3 709 000 | 353 050 | 3 013 758 | 5 345 000 | 197 761 | 3 467 012 |
| 2018 | Říjen | 3 709 000 | 382 403 | 3 396 162 | 5 345 000 | 246 617 | 3 713 629 |
| 2018 | Listopad | 3 709 000 | 369 613 | 3 765 775 | 5 395 000 | 341 887 | 4 055 516 |
| 2018 | Prosinec | 3 762 400 | 365 076 | 4 130 852 | 5 395 000 | 304 014 | 4 359 530 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 3 670 000 | 4 197 891 | 114,4 % | 3 668 100 | 3 543 098 | 96,6 % |
| 2014 | 3 670 000 | 4 136 949 | 112,7 % | 3 260 100 | 2 746 924 | 84,3 % |
| 2015 | 3 709 000 | 4 032 768 | 108,7 % | 3 220 000 | 2 942 685 | 91,4 % |
| 2016 | 3 709 000 | 3 963 017 | 106,8 % | 3 220 000 | 2 942 528 | 91,4 % |
| 2017 | 3 709 300 | 4 361 432 | 117,6 % | 4 197 000 | 3 337 106 | 79,5 % |
| 2018 | 3 762 400 | 4 130 852 | 109,8 % | 5 395 000 | 4 359 530 | 80,8 % |
| 2019 | 3 803 000 | 4 246 081 | 111,7 % | 4 523 800 | 3 876 178 | 85,7 % |
| 2020 | 4 073 000 | 4 883 841 | 119,9 % | 5 192 000 | 4 404 837 | 84,8 % |
| 2021 | 4 273 000 | 5 149 958 | 120,5 % | 9 475 000 | 8 512 444 | 89,8 % |
| 2022 | 4 273 000 | 5 073 637 | 118,7 % | 7 273 000 | 6 218 160 | 85,5 % |
| 2023 | 4 940 000 | 5 888 593 | 119,2 % | 7 904 300 | 5 830 753 | 73,8 % |
| 2024 | 5 670 000 | 6 393 175 | 112,8 % | 9 066 700 | 5 833 812 | 64,3 % |
| 2025 | 6 600 000 | 2 485 916 | 37,7 % | 12 699 400 | 2 818 420 | 22,2 % |