| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 5 395 000 Kč | 6,0 % | 4 359 530 Kč | 6,0 % | 80,8 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4351 | Osobní asistence, peč.služba a podpora sam.bydl. | 1 957 000 | 1 815 068 | 92,7 % | |
| 4354 | Chráněné bydlení | 3 438 000 | 2 544 462 | 74,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 325 000 | 1 269 221 | 95,8 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 | 0 | 0,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 328 000 | 317 314 | 96,7 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 117 900 | 114 230 | 96,9 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 7 000 | 4 325 | 61,8 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 40 000 | 11 873 | 29,7 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 110 000 | 93 143 | 84,7 % |
| 5151 | Studená voda | 144 400 | 127 451 | 88,3 % |
| 5153 | Plyn | 821 600 | 703 933 | 85,7 % |
| 5154 | Elektrická energie | 378 600 | 232 513 | 61,4 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 24 500 | 23 900 | 97,5 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 | 0 | 0,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 210 000 | 197 419 | 94,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 319 500 | 1 216 709 | 92,2 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 10 000 | 0 | 0,0 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 51 500 | 47 500 | 92,2 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 500 000 | 0 | 0,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Leden | 5 345 000 | 258 678 | 258 678 | 4,8 % |
| 2018 | Únor | 5 345 000 | 324 392 | 583 070 | 10,9 % |
| 2018 | Březen | 5 345 000 | 192 734 | 775 804 | 14,5 % |
| 2018 | Duben | 5 345 000 | 296 032 | 1 071 836 | 20,1 % |
| 2018 | Květen | 5 345 000 | 288 715 | 1 360 552 | 25,5 % |
| 2018 | Červen | 5 345 000 | 1 395 827 | 2 756 378 | 51,6 % |
| 2018 | Červenec | 5 345 000 | 221 591 | 2 977 969 | 55,7 % |
| 2018 | Srpen | 5 345 000 | 291 281 | 3 269 251 | 61,2 % |
| 2018 | Září | 5 345 000 | 197 761 | 3 467 012 | 64,9 % |
| 2018 | Říjen | 5 345 000 | 246 617 | 3 713 629 | 69,5 % |
| 2018 | Listopad | 5 395 000 | 341 887 | 4 055 516 | 75,2 % |
| 2018 | Prosinec | 5 395 000 | 304 014 | 4 359 530 | 80,8 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 3 668 100 | 3 543 098 | 96,6 % |
| 2014 | 3 260 100 | 2 746 924 | 84,3 % |
| 2015 | 3 220 000 | 2 942 685 | 91,4 % |
| 2016 | 3 220 000 | 2 942 528 | 91,4 % |
| 2017 | 4 197 000 | 3 337 106 | 79,5 % |
| 2018 | 5 395 000 | 4 359 530 | 80,8 % |
| 2019 | 4 523 800 | 3 876 178 | 85,7 % |
| 2020 | 5 192 000 | 4 404 837 | 84,8 % |
| 2021 | 9 475 000 | 8 512 444 | 89,8 % |
| 2022 | 7 273 000 | 6 218 160 | 85,5 % |
| 2023 | 7 904 300 | 5 830 753 | 73,8 % |
| 2024 | 9 066 700 | 5 833 812 | 64,3 % |
| 2025 | 12 699 400 | 2 818 420 | 22,2 % |