| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 3 438 000 Kč | 3,8 % | 2 544 462 Kč | 3,5 % | 74,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 2 938 000 | 2 544 462 | 86,6 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 500 000 | 0 | 0,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 540 000 | 525 866 | 97,4 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 | 0 | 0,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 131 500 | 131 470 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 47 400 | 47 329 | 99,9 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 2 000 | 0 | 0,0 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 | 0 | 0,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 | 14 966 | 49,9 % |
| 5151 | Studená voda | 56 000 | 39 062 | 69,8 % |
| 5153 | Plyn | 507 600 | 406 935 | 80,2 % |
| 5154 | Elektrická energie | 248 000 | 125 886 | 50,8 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 12 500 | 12 410 | 99,3 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 000 | 0 | 0,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 | 97 637 | 97,6 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 210 000 | 1 124 901 | 93,0 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 5 000 | 0 | 0,0 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 22 000 | 18 000 | 81,8 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 500 000 | 0 | 0,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Leden | 3 388 000 | 112 356 | 112 356 | 3,3 % |
| 2018 | Únor | 3 388 000 | 171 402 | 283 759 | 8,4 % |
| 2018 | Březen | 3 388 000 | 70 941 | 354 699 | 10,5 % |
| 2018 | Duben | 3 388 000 | 117 476 | 472 175 | 13,9 % |
| 2018 | Květen | 3 388 000 | 168 564 | 640 739 | 18,9 % |
| 2018 | Červen | 3 388 000 | 1 226 725 | 1 867 464 | 55,1 % |
| 2018 | Červenec | 3 388 000 | 76 034 | 1 943 498 | 57,4 % |
| 2018 | Srpen | 3 388 000 | 165 565 | 2 109 063 | 62,3 % |
| 2018 | Září | 3 388 000 | 79 083 | 2 188 147 | 64,6 % |
| 2018 | Říjen | 3 388 000 | 70 760 | 2 258 907 | 66,7 % |
| 2018 | Listopad | 3 438 000 | 177 257 | 2 436 164 | 70,9 % |
| 2018 | Prosinec | 3 438 000 | 108 298 | 2 544 462 | 74,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 1 704 900 | 1 582 754 | 92,8 % |
| 2014 | 1 650 000 | 1 260 142 | 76,4 % |
| 2015 | 1 600 000 | 1 390 865 | 86,9 % |
| 2016 | 1 600 000 | 1 360 733 | 85,0 % |
| 2017 | 2 384 000 | 1 559 287 | 65,4 % |
| 2018 | 3 438 000 | 2 544 462 | 74,0 % |
| 2019 | 2 251 800 | 1 766 722 | 78,5 % |
| 2020 | 2 332 700 | 1 911 886 | 82,0 % |
| 2021 | 6 824 700 | 6 032 149 | 88,4 % |
| 2022 | 3 905 500 | 3 143 521 | 80,5 % |
| 2023 | 3 086 300 | 2 540 999 | 82,3 % |
| 2024 | 3 957 400 | 2 521 494 | 63,7 % |
| 2025 | 4 025 800 | 1 075 586 | 26,7 % |