| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 3 507 300 Kč | 5,0 % | 4 392 404 Kč | 5,9 % | 125,2 % |
| Výdaje | 17 603 100 Kč | 17,2 % | 7 375 214 Kč | 12,6 % | 41,9 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Doprava | 70 000 | 103 831 | 6 429 100 | 2 399 049 | |
| 23 | Vodní hospodářství | 3 437 300 | 4 288 573 | 11 174 000 | 4 976 165 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 744 000 | 3 346 906 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 763 300 | 827 921 | ||
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0 | 7 578 | ||
| 3122 | Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku | 0 | 210 000 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 933 500 | 809 873 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 139 500 | 139 428 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 237 500 | 214 647 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 85 500 | 83 928 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 | 792 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 4 000 | 0 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 2 000 | 0 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 90 000 | 8 533 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 400 000 | 273 459 | ||
| 5151 | Studená voda | 8 000 | 3 913 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 910 000 | 885 829 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 170 000 | 90 439 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 7 000 | 5 268 | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 33 900 | 33 880 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 6 000 | 5 107 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 5 000 | 240 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 538 000 | 472 434 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 3 541 100 | 633 401 | ||
| 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 367 100 | 367 066 | ||
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 20 000 | 18 384 | ||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 7 000 | 2 683 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 34 000 | 32 000 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 6 375 000 | 1 896 910 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 500 000 | 0 | ||
| 6130 | Pozemky | 3 188 000 | 1 397 000 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Leden | 3 513 300 | 189 515 | 189 515 | 15 210 100 | 215 788 | 215 788 |
| 2020 | Únor | 3 513 300 | 393 610 | 583 125 | 15 210 100 | 380 550 | 596 338 |
| 2020 | Březen | 3 513 300 | 434 879 | 1 018 004 | 15 210 100 | 724 675 | 1 321 012 |
| 2020 | Duben | 3 513 300 | 174 086 | 1 192 090 | 15 210 100 | 310 809 | 1 631 821 |
| 2020 | Květen | 3 513 300 | 125 610 | 1 317 700 | 15 210 100 | 317 255 | 1 949 076 |
| 2020 | Červen | 3 513 300 | 188 546 | 1 506 246 | 15 210 100 | 210 511 | 2 159 587 |
| 2020 | Červenec | 3 513 300 | 464 552 | 1 970 798 | 15 210 100 | 283 336 | 2 442 923 |
| 2020 | Srpen | 3 513 300 | 182 096 | 2 152 894 | 17 603 100 | 356 303 | 2 799 226 |
| 2020 | Září | 3 513 300 | 394 013 | 2 546 907 | 17 603 100 | 1 710 589 | 4 509 816 |
| 2020 | Říjen | 3 513 300 | 514 976 | 3 061 883 | 17 603 100 | 567 402 | 5 077 218 |
| 2020 | Listopad | 3 513 300 | 662 749 | 3 724 632 | 17 603 100 | 396 555 | 5 473 773 |
| 2020 | Prosinec | 3 507 300 | 667 772 | 4 392 404 | 17 603 100 | 1 901 441 | 7 375 214 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2 688 300 | 2 964 818 | 110,3 % | 5 211 600 | 4 256 842 | 81,7 % |
| 2014 | 2 944 200 | 3 539 774 | 120,2 % | 15 098 200 | 13 014 393 | 86,2 % |
| 2015 | 3 481 800 | 3 603 253 | 103,5 % | 7 951 100 | 5 968 402 | 75,1 % |
| 2016 | 3 591 500 | 3 923 345 | 109,2 % | 8 297 800 | 3 866 048 | 46,6 % |
| 2017 | 3 456 500 | 3 965 312 | 114,7 % | 19 573 900 | 16 810 049 | 85,9 % |
| 2018 | 3 454 500 | 4 039 731 | 116,9 % | 16 468 700 | 13 266 680 | 80,6 % |
| 2019 | 3 474 500 | 3 865 564 | 111,3 % | 10 856 700 | 8 030 368 | 74,0 % |
| 2020 | 3 507 300 | 4 392 404 | 125,2 % | 17 603 100 | 7 375 214 | 41,9 % |
| 2021 | 2 685 600 | 3 010 654 | 112,1 % | 13 151 000 | 8 498 217 | 64,6 % |
| 2022 | 2 071 700 | 2 727 991 | 131,7 % | 16 001 200 | 5 404 531 | 33,8 % |
| 2023 | 2 966 800 | 3 127 192 | 105,4 % | 38 530 500 | 31 636 106 | 82,1 % |
| 2024 | 5 461 000 | 5 492 350 | 100,6 % | 36 490 600 | 33 166 454 | 90,9 % |
| 2025 | 713 700 | 707 887 | 99,2 % | 14 034 700 | 950 350 | 6,8 % |