| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 3 437 300 Kč | 4,9 % | 4 288 573 Kč | 5,8 % | 124,8 % |
| Výdaje | 11 174 000 Kč | 10,9 % | 4 976 165 Kč | 8,5 % | 44,5 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 744 000 | 3 346 906 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 693 300 | 731 668 | ||
| 3122 | Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku | 0 | 210 000 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 833 500 | 709 873 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 139 500 | 139 428 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 212 500 | 189 647 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 76 500 | 74 928 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 | 792 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 4 000 | 0 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 2 000 | 0 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 40 000 | 5 435 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 250 000 | 176 330 | ||
| 5151 | Studená voda | 8 000 | 3 913 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 910 000 | 885 829 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 7 000 | 5 268 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 6 000 | 5 107 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 5 000 | 240 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 468 000 | 453 306 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 3 275 000 | 497 212 | ||
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 20 000 | 18 384 | ||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 7 000 | 2 683 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 34 000 | 32 000 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 4 875 000 | 1 775 789 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 0 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Leden | 3 443 300 | 183 107 | 183 107 | 10 174 000 | 201 752 | 201 752 |
| 2020 | Únor | 3 443 300 | 387 199 | 570 306 | 10 174 000 | 258 364 | 460 116 |
| 2020 | Březen | 3 443 300 | 425 937 | 996 243 | 10 174 000 | 250 911 | 711 027 |
| 2020 | Duben | 3 443 300 | 136 231 | 1 132 474 | 10 174 000 | 282 386 | 993 414 |
| 2020 | Květen | 3 443 300 | 92 829 | 1 225 303 | 10 174 000 | 314 267 | 1 307 681 |
| 2020 | Červen | 3 443 300 | 184 224 | 1 409 527 | 10 174 000 | 193 622 | 1 501 302 |
| 2020 | Červenec | 3 443 300 | 462 487 | 1 872 014 | 10 174 000 | 280 108 | 1 781 411 |
| 2020 | Srpen | 3 443 300 | 179 402 | 2 051 416 | 11 174 000 | 322 582 | 2 103 992 |
| 2020 | Září | 3 443 300 | 393 551 | 2 444 967 | 11 174 000 | 194 372 | 2 298 364 |
| 2020 | Říjen | 3 443 300 | 514 549 | 2 959 516 | 11 174 000 | 425 097 | 2 723 461 |
| 2020 | Listopad | 3 443 300 | 662 006 | 3 621 522 | 11 174 000 | 354 490 | 3 077 951 |
| 2020 | Prosinec | 3 437 300 | 667 051 | 4 288 573 | 11 174 000 | 1 898 213 | 4 976 165 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2 532 300 | 2 808 310 | 110,9 % | 3 041 600 | 2 852 098 | 93,8 % |
| 2014 | 2 734 600 | 3 261 138 | 119,3 % | 4 468 000 | 4 372 485 | 97,9 % |
| 2015 | 3 259 800 | 3 339 489 | 102,4 % | 4 123 100 | 2 554 534 | 62,0 % |
| 2016 | 3 369 500 | 3 683 001 | 109,3 % | 4 463 800 | 2 746 421 | 61,5 % |
| 2017 | 3 369 500 | 3 732 502 | 110,8 % | 4 214 000 | 3 173 492 | 75,3 % |
| 2018 | 3 369 500 | 3 818 342 | 113,3 % | 9 204 000 | 8 075 904 | 87,7 % |
| 2019 | 3 369 500 | 3 630 653 | 107,8 % | 5 652 000 | 4 157 136 | 73,6 % |
| 2020 | 3 437 300 | 4 288 573 | 124,8 % | 11 174 000 | 4 976 165 | 44,5 % |
| 2021 | 2 595 600 | 2 875 678 | 110,8 % | 6 472 900 | 3 102 244 | 47,9 % |
| 2022 | 1 971 700 | 2 526 862 | 128,2 % | 5 546 000 | 3 148 739 | 56,8 % |
| 2023 | 2 836 800 | 2 975 194 | 104,9 % | 13 670 500 | 12 822 453 | 93,8 % |
| 2024 | 5 400 000 | 5 428 187 | 100,5 % | 20 986 400 | 20 615 940 | 98,2 % |
| 2025 | 653 700 | 680 587 | 104,1 % | 4 209 400 | 306 869 | 7,3 % |