| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 2 500 000 Kč | 3,6 % | 3 350 356 Kč | 4,5 % | 134,0 % |
| Výdaje | 7 297 000 Kč | 7,1 % | 4 124 405 Kč | 7,0 % | 56,5 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2321 | Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly | 2 500 000 | 3 350 356 | 7 297 000 | 4 124 405 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 500 000 | 3 140 356 | ||
| 3122 | Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku | 0 | 210 000 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 833 500 | 709 873 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 139 500 | 139 428 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 212 500 | 189 647 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 76 500 | 74 928 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 | 792 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 4 000 | 0 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 2 000 | 0 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 40 000 | 5 435 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 | 161 029 | ||
| 5151 | Studená voda | 6 000 | 3 913 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 900 000 | 881 242 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 7 000 | 5 268 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 6 000 | 5 107 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 5 000 | 240 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 423 000 | 420 150 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 505 000 | 497 212 | ||
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 20 000 | 18 384 | ||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 7 000 | 2 683 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 34 000 | 32 000 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 3 875 000 | 977 074 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 0 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Leden | 2 500 000 | 136 202 | 136 202 | 7 297 000 | 201 752 | 201 752 |
| 2020 | Únor | 2 500 000 | 384 076 | 520 278 | 7 297 000 | 242 791 | 444 543 |
| 2020 | Březen | 2 500 000 | 241 344 | 761 622 | 7 297 000 | 250 911 | 695 454 |
| 2020 | Duben | 2 500 000 | 136 231 | 897 853 | 7 297 000 | 281 046 | 976 501 |
| 2020 | Květen | 2 500 000 | 89 562 | 987 414 | 7 297 000 | 314 267 | 1 290 768 |
| 2020 | Červen | 2 500 000 | 179 616 | 1 167 031 | 7 297 000 | 193 622 | 1 484 389 |
| 2020 | Červenec | 2 500 000 | 164 597 | 1 331 627 | 7 297 000 | 277 152 | 1 761 542 |
| 2020 | Srpen | 2 500 000 | 153 903 | 1 485 530 | 7 297 000 | 315 778 | 2 077 319 |
| 2020 | Září | 2 500 000 | 391 998 | 1 877 528 | 7 297 000 | 194 372 | 2 271 691 |
| 2020 | Říjen | 2 500 000 | 512 423 | 2 389 951 | 7 297 000 | 404 521 | 2 676 212 |
| 2020 | Listopad | 2 500 000 | 661 476 | 3 051 428 | 7 297 000 | 338 627 | 3 014 839 |
| 2020 | Prosinec | 2 500 000 | 298 928 | 3 350 356 | 7 297 000 | 1 109 566 | 4 124 405 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1 904 400 | 2 180 324 | 114,5 % | 2 841 000 | 2 704 257 | 95,2 % |
| 2014 | 2 040 000 | 2 566 536 | 125,8 % | 3 049 000 | 3 046 694 | 99,9 % |
| 2015 | 2 500 000 | 2 518 759 | 100,8 % | 2 329 100 | 2 175 819 | 93,4 % |
| 2016 | 2 500 000 | 2 764 317 | 110,6 % | 2 434 000 | 2 159 025 | 88,7 % |
| 2017 | 2 500 000 | 2 839 314 | 113,6 % | 3 084 000 | 2 769 867 | 89,8 % |
| 2018 | 2 500 000 | 2 800 185 | 112,0 % | 4 464 000 | 3 813 558 | 85,4 % |
| 2019 | 2 500 000 | 2 665 752 | 106,6 % | 4 692 000 | 4 035 202 | 86,0 % |
| 2020 | 2 500 000 | 3 350 356 | 134,0 % | 7 297 000 | 4 124 405 | 56,5 % |
| 2021 | 1 573 900 | 1 820 763 | 115,7 % | 5 845 900 | 2 988 688 | 51,1 % |
| 2022 | 1 100 000 | 1 354 016 | 123,1 % | 5 239 000 | 2 992 931 | 57,1 % |
| 2023 | 1 722 200 | 1 833 660 | 106,5 % | 13 370 300 | 12 735 436 | 95,3 % |
| 2024 | 4 304 500 | 4 332 636 | 100,7 % | 20 639 400 | 20 521 542 | 99,4 % |
| 2025 | 381 600 | 407 216 | 106,7 % | 3 722 700 | 105 359 | 2,8 % |