| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 7 297 000 Kč | 7,1 % | 4 124 405 Kč | 7,0 % | 56,5 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 3 | Kapitálové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 3 422 000 | 3 147 331 | 92,0 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 3 875 000 | 977 074 | 25,2 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 833 500 | 709 873 | 85,2 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 139 500 | 139 428 | 99,9 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 212 500 | 189 647 | 89,2 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 76 500 | 74 928 | 97,9 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 | 792 | 79,2 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 4 000 | 0 | 0,0 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 2 000 | 0 | 0,0 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 40 000 | 5 435 | 13,6 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 | 161 029 | 80,5 % |
| 5151 | Studená voda | 6 000 | 3 913 | 65,2 % |
| 5154 | Elektrická energie | 900 000 | 881 242 | 97,9 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 7 000 | 5 268 | 75,3 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 6 000 | 5 107 | 85,1 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 5 000 | 240 | 4,8 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 423 000 | 420 150 | 99,3 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 505 000 | 497 212 | 98,5 % |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 20 000 | 18 384 | 91,9 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 7 000 | 2 683 | 38,3 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 34 000 | 32 000 | 94,1 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 3 875 000 | 977 074 | 25,2 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 0 |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Leden | 7 297 000 | 201 752 | 201 752 | 2,8 % |
| 2020 | Únor | 7 297 000 | 242 791 | 444 543 | 6,1 % |
| 2020 | Březen | 7 297 000 | 250 911 | 695 454 | 9,5 % |
| 2020 | Duben | 7 297 000 | 281 046 | 976 501 | 13,4 % |
| 2020 | Květen | 7 297 000 | 314 267 | 1 290 768 | 17,7 % |
| 2020 | Červen | 7 297 000 | 193 622 | 1 484 389 | 20,3 % |
| 2020 | Červenec | 7 297 000 | 277 152 | 1 761 542 | 24,1 % |
| 2020 | Srpen | 7 297 000 | 315 778 | 2 077 319 | 28,5 % |
| 2020 | Září | 7 297 000 | 194 372 | 2 271 691 | 31,1 % |
| 2020 | Říjen | 7 297 000 | 404 521 | 2 676 212 | 36,7 % |
| 2020 | Listopad | 7 297 000 | 338 627 | 3 014 839 | 41,3 % |
| 2020 | Prosinec | 7 297 000 | 1 109 566 | 4 124 405 | 56,5 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 2 841 000 | 2 704 257 | 95,2 % |
| 2014 | 3 049 000 | 3 046 694 | 99,9 % |
| 2015 | 2 329 100 | 2 175 819 | 93,4 % |
| 2016 | 2 434 000 | 2 159 025 | 88,7 % |
| 2017 | 3 084 000 | 2 769 867 | 89,8 % |
| 2018 | 4 464 000 | 3 813 558 | 85,4 % |
| 2019 | 4 692 000 | 4 035 202 | 86,0 % |
| 2020 | 7 297 000 | 4 124 405 | 56,5 % |
| 2021 | 5 845 900 | 2 988 688 | 51,1 % |
| 2022 | 5 239 000 | 2 992 931 | 57,1 % |
| 2023 | 13 370 300 | 12 735 436 | 95,3 % |
| 2024 | 20 639 400 | 20 521 542 | 99,4 % |
| 2025 | 3 722 700 | 105 359 | 2,8 % |